| 索 引 号：K24348816/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市委荥阳市人民政府信访局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年信访局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、代表市委、市政府受理人民来信，接待人民来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供法有关法律、法规和政策咨询服务。、
2、承办国家省、郑州市及我市领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并突出对有关负责人的处理意见和建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见个建议。
5、指导全市信访工作，组织交流工作经验，突出改进措施；组织信访干部的培训；指导各部门信访办公自动化建设。
6、负责全市性重大活动期间的信访保障工作；及时排查矛盾、应急突发事件，消除不安定因素工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
信访局机构人员情况：2018年末有机构数2个，其中：独立核算的预算单位1个（荥阳市信访局），下设非独立核算的事业单位1个（荥阳市信访接待中心）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制10人，行政机关工勤1人，事业编制 19 人；在职职工26人，离退休人员9人等。
四、车辆构成情况
我单位一般公务用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算507.48万元，其中：一般公共预算507.48万元（财政拨款507.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算507.48万元，其中：基本支出395.47万元，项目支出112.01万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出433.26万元，社会保障和就业支出35.19万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出21.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出395.47万元，其中：工资福利支出338.75万元，商品和服务支出32.45万元，个人和家庭补助支出24.27万元，资本性支出0万元；项目支出112.01万元。
（三）主要项目：
1、驻上三级日常信访保障项目，依据中共郑州市委郑州市人民政府信访工作领导小组文件《关于进一步加强驻京信访工作的通知》（郑信访领【2006】25号），《关于进一步加强省委、省政府门口信访值班的通知》（郑信领办【2013】31号），中共市委办公厅郑州市人民政府办公厅《关于进一步做好赴京非正常上访人员劝返工作的通知》（郑机密0635号），关于进一步强化驻京值班工作的通知》（郑信联办【2014】15号）需要驻上三级日常信访保障经费100000元；
2、上三级重大政治活动及两会信访保障项目，150000元；
3、信访大厅正常运转项目，依据中共河南省委办公厅省政府办公厅《关于加强市县职能部门联合接访工作的意见》（厅文【2010】1号），需要信访大厅正常运转经费150000元。另保安公司派驻信访大厅保安经费153600元。共计303600元。
4、追加驻京、驻省值班费（一次性追加）364500元。
5、追加信访工作经费（一次性追加）46000元。依据郑财预［2016］827号2016年度解决特殊疑难信访问题专项资金和郑财预【2017】857号解决特殊疑难信访问题专项资金，需要上级配套资金46000万元。
6、2017年绩效考核奖156000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算507.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加69.35万元，增长主要原因是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加。政府性基金收支预算，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算507.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.26万元，占85.37%；社会保障和就业支出35.19万元，占6.93 %；卫生健康支出17.92万元，占3.54%；住房保障支出21.11万元，占4.16%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算395.47万元，其中：工资福利支出338.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；商品和服务支出32.45万元，对个人和家庭的补助24.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算50.93万元，会议费预算5.43万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费28.12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年无增减。
3．公务接待费22.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无增减。
4、会议费5.43万元，主要用于会议费用支出。预算数比 2018年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排32.45万元，主要用于主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他费用等支出。较上年增加0.48万元，增长主要原因是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年我单位无政府采购预算。
七、政府购买服务情况说明
2019年我单位无政府购买服务项目。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位经费属于运转性经费，未参与预算绩效评价。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算没有安排专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无政府采购。
4．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位无项目绩效目标。
5．政府购买服务表。空表的主要原因是我单位无购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
