| 索 引 号：005292866/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市妇女联合会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-03-28 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）坚持正确的政治方向，团结教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务，团结、动员组织全市妇女群众积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，指导全市各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护全市改革发展稳定大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全市广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女的科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理及民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和政府反映社情民意；参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定工作，维护妇女儿童合法权益。
（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极开展妇女的对外宣传活动，做好妇女统战工作；发展同各地妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，促进经济发展。
（七）负责组织实施全市妇女儿童发展中长期规划和监测评估；协调和推动政府有关部门制定和实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；负责日常事务，完成市妇女儿童工作委员会交办的其他工作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市妇女联合会办公室。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人；在职职工 9 人，离退休人员 4 人。
四、车辆构成情况
我单位有一辆公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 287.56 万元，其中：一般公共预算237.56万元（财政拨款 237.56 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 50万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算287.56万元，其中：基本支出 136.16 万元，项目支出 151.4万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出213.7 万元、社会保障和就业支出11.93万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出7.16万元、其他支出50万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 136.16 万元，其中：工资福利支出 118.58 万元，商品和服务支出 12.9 万元，个人和家庭补助支出 4.68 万元；项目支出 151.4万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、妇联“三八”节表彰会经费
依据郑州市妇联《关于开展2018年“三八”国际劳动妇女节纪念活动的通知》郑妇【2018】18号文件要求，根据妇联工作实际，需“三八”节活动经费7万元。
2、荥阳市妇联培训费
依据《郑州市妇女联合会关于落实“全民技能振兴工程”任务组织妇女参加培训工作的通知》、《郑州市妇女联合会关于开展“中原好家风”最美家庭巡讲活动的通知》、《郑州市妇联关于继续开展“法进万家”百场普法大讲堂活动的通知》、市委办公室《关于印发<荥阳市妇联改革方案>的通知》荥办【2018】8号文件精神，需培训经费10万元。
3、妇联“六一”节活动经费
依据郑州市妇儿工委《关于庆祝2018年“六一”国际儿童节的通知》郑政妇儿工委办【2018】3号文件要求，开展庆祝“六一”系列活动，需经费5万元。
4、妇联“五个万家”活动经费
依据《关于印发<关于开展“绿惠万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】11号文件、《关于印发<关于开展“康乐万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】54号文件、《关于印发<关于深入开展“书香万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】6号文件、《关于印发<关于继续推进“法进万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】8号文件、《关于印发<关于深入推进“德润万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】12号文件文件精神，开展“五个万家”活动，需经费5万元。
5、妇联五大行动活动经费
依据《郑州市巾帼脱贫行动实施方案》郑妇【2018】43号、《郑州市乡村振兴巾帼行动实施方案》郑妇【2018】42号、《关于印发<关于推进“巾帼关爱行动”的实施方案>的通知》郑妇【2018】53号、《关于印发<郑州市巾帼成才行动实施方案>的通知》郑妇【2018】5号、《关于印发<郑州市妇联巾帼维权行动实施方案>的通知》郑妇【2018】45号文件要求，荥阳市妇联开展此项工作，需经费5万元。
6、六类家庭评选经费
依据《关于印发<关于开展“绿惠万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】11号文件、《关于印发<关于开展“康乐万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】54号文件、《关于印发<关于深入开展“书香万家”活动的实施方案>的通知》郑妇【2018】6号文件等文件要求，开展六类家庭评选活动，需经费4.6万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 237.56 万元，政府性基金收支预算 50 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 102.86 万元，2019年运转支出40.6万元，与2018年持平，增加预算收入主要原因为2019年工资和五险一金都有调整。政府性基金收支预算，增加了 50 万元，增加的是儿童之家项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 237.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 213.7 万元，占 74.31 %；社会保障和就业支出 11.93 万元，占 4.15 %；医疗卫生支出 4.77 万元，占 1.66 %；住房公积金支出 7.16 万元，占 2.49 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算136.16万元，其中：人员经费 123.26万元，主要包括：基本工资72.9万元、奖金18.13万元、社会保障性缴费17.24万元、住房公积金7.16万元、退休费4.68万元；公用经费12.9万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、工会经1.07万元、福利费1.14万元、其他交通费用5.09 万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 50 万元，主要包括：荥阳市10所“儿童之家”建设50万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元，会议费预算 3 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年支出减少 0 万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车购置费预算数与 2018年相比无变化；公务用车运行维护费 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1.65万元，主要原因：单位倡导绿色出行，能步行的步行，能公交出行的公交出行。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减2.4万元。主要原因：我单位按照中央厉行节约的要求减少公务接待的方面支出。
4、会议费 3 万元，主要用于妇联召开的各项会议支出。预算数与2018年减少2万元，原因是节省资源，能减少不开的会议尽量不开，通过其它方式传达。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排12.9万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利分和其他交通费用的支出。其中：办公费4万元、公务用车维护费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、工会经费1.07万元、福利费1.14万元、其他交通费用5.09万元。预算数比2018年减少1.15万元，主要原因为行政人员工资关系转出一名，行政人员交通补助减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 100万元，其中：政府采购货物支出 100 万元，主要用于10所“儿童之家”物品采购，图书40万元，电脑、桌椅等物品60万元。
七、政府购买服务情况说明
我单位2019年无政府购买服务。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆.单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出 3 个，金额 110.8万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年无国有资本经营预算。
2.政府购买服务表。空表主要原因是我单位2019年无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件
