| 索 引 号：005291417/2019-00067 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市交通运输局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市交通运输局
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；负责全市交通运输行业的行政执法工作。
2．编制全市交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订相关政策和标准并监督实施；负责全市交通运输行业有关体制改革工作。
3．承担全市道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全市水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监管工作。
5、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按规定权限申报、核准国家、省、郑州市及我市规划内及年度计划规模内固定资产项目。
6、承担全市交通运输工程建设市场监管责任。
7、负责交通运输安全生产和应急管理工作。
8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
9、贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。
10、按照市政府要求负责全市交通运输行业涉外工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、公路工程科、路政运输科（荥阳市交通战备办公室）、政策法规科、财务审计科。
下属单位：荥阳市公路管理局、荥阳市地方公路管理所、荥阳市道路运输管理局、荥阳市交通运输局执法所、荥阳市地方海事处、荥阳市公交有限公司、荥阳市中心汽车站。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 223 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 210 人；在职职工 227 人，离退休人员 25 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市交通运输局共有车辆67辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆，其他用车62辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 37920.282153 万元，其中：一般公共预算 10827.146826 万元（财政拨款 10827.146826 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 27093.135327 万元，转移支付收入0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 37920.282153 万元，其中：基本支出 3131.222699万元，项目支出 34789.059454 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出612.374528万元、卫生健康支出121.247811万元、节能环保支出852万元、城乡社区支出27093.135327万元、交通运输支出9065.42777万元、住房保障支出176.096717万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3131.222699万元，其中：工资福利支出 2856.264312 万元，商品和服务支出 228.491933 万元，个人和家庭补助支出46.466454万元；项目支出 34789.059454 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．荥阳市警官大道拓宽改建工程1300万元。
（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设荥阳市警官大道拓宽改建工程。项目起点位于贾峪镇新田城现状路，终点止于在建的公安西路，路线全长约1.72公里，双向四车道城市主干路, 设计速度40公里/小时，道路红线宽度40米，总占地约156亩。总投资预算为7078.14万元。
（2）2018年已支付施工单位工程款1550万元，2019年列入预算资金为1300万元。
2．荥阳市郑上路南移新建工程4600万元。
（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设荥阳市郑上路南移新建工程。该项目起点位于荥阳市郑上路与国道234交汇处，终点止于荥阳市和上街区交界处，路线全长约3.54公里，双向六车道城市主干路。总投资预算约26491万元。
（2）2018年已支付资金3635.7万元，2019年列入预算资金为4600万元。
3、省道233 至省道315连接线（荥阳境）新建工程4000万元。
（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设省道233 至省道315连接线（荥阳境）新建工程。该项目起点位于荥阳市刘河镇镇区北侧的S233，终点止于刘河镇架子沟村南侧的荥巩交界处，路线全长约3.422公里。采用双向四车道一级公路标准，设计时速80km/h，路基宽度为24.5米。总投资估算约1.51亿元。
（2）2018年已支付资金2620万元。2019年列入预算资金为4000万元。
4、拨付G234线荥阳境G310以北段改建工程跨科学大道桥涉及高压输电线路迁改工程预付款2191.02万元。
（1）G234线荥阳境G310以北段改建工程起始于高村乡荆寨行政村杨寨自然村顺接国道G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线项目终点，终止于三里庄G234与国道310平面交叉处。采用设计速度为80公里/小时，路基宽度33.5米的双向六车道一级公路，路线全长17.143公里。
（2）2019年列入预算资金为2191.02万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算10827.146826万元，政府性基金收支预算27093.135327万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3560.611784 万元，是由于上级拨付的农村公路建设补助资金增加。政府性基金收支预算，增加 6119.000021 万元，主要原因是交通基础设施建设资金增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算10827.146826万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出612.374528万元，占5.66%；卫生健康支出121.247811万元，占 1.12%；节能环保支出852万元，占7.87%；交通运输支出9065.42777万元，占83.73%；住房保障（类）支出176.096717万元，占1.62 %；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 3131.222699 万元，其中：人员经费 2902.730766 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费 228.491933 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 27093.135327 万元，主要包括：第二批G234改建项目和G310南移项目第二批附属物补偿资金，郑上路南移新建项目城关乡迁坟所需费用，科学大道、陇海西路中央绿化带养护经费，Y012荥丁战备路郑上路至中原西路段大修及马米线以南马蹄坡村排水工程款，G234线荥阳境G310以北段改建工程跨科学大道桥涉及高压输电线路迁改工程附属物补偿款，X032桃贾线陇海路至马米路段大修项目资金，S233至S315荥巩连接线荥阳境新建工程建设单位（业主）管理费，省道233至省道315连接线（荥阳境）新建工程，荥阳市郑上路南移新建工程、检测资金，G234线荥阳境G310以北段改建工程跨科学大道桥涉及高压输电线路迁改工程预付款，城市精细化管理项目资金（X032桃贾线大中修、X021马米线大修），G234线G310线以南段改建工程涉及天然气管道迁改费用，郑上路南移新建项目徐郑西等长途干线光缆迁改资金，郑上路非机动车道修缮资金，西区综合场站建设资金，S314-S232连接线（G310-反坡）改建工程后续工程审定结算款，S233至S315连接线（荥阳境）新建工程开展采空区专项勘察及安全稳定性评价资金，荥阳市步行、自行车交通体系专项规划资金，荥阳市警官大道拓宽改建工程，S233-S315连接线电力线路迁改工程款，X009线（莲花街西延）新建工程电力通讯线路迁改费用，X009线郑州西南绕城高速至S232段（莲花街西延）新建工程等项目前期工作费用，郑财预【2018】763号下达郑州市农村公路养护工程市补助资金，荥阳市X019竹金线竹川新建公路桥项目剩余建设资金，荥阳市南部山区道路路面病害抢修资金，X021马米线马沟至龙卧洼（新G310）段改建工程资金，X021马米线龙卧洼至南马寨段大修工程款，荥阳市南部山区道路抢修路域环境治理资金，县乡公路安保项目剩余配套资金，庙王路城关乡石板沟村路段边坡防治工程资金，国省道、快速通道，县道清扫、洒水、保洁养护经费。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 16.4 万元，会议费预算 1.8 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年持平。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 11.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平。
3．公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元。主要原因：严格执行中央“中央八项规定”，坚持经费控制，节约简朴原则。
4、会议费 1.8 万元，主要用于在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。预算数与 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 228.491933 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，其中：办公费33.2万元、水费2万元、电费16万元、邮电费10万元、差旅费14万元、维修（护）费9万元、会议费1.8万元、培训费11.5万元、公务接待费5万元、劳务费14.5万元、工会费24.952973万元、福利费30.31896万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他交通费用18.42万元、其他商品和服务支出26.4万元。由于人员减少，2019年机关运行经费比2018年减少0.313735万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 16651.706527 万元，其中：政府采购货物支出 1231.95 万元，政府采购工程预算15133.956527万元、政府采购服务预算285.8万元，具体采购明细如下。
1．郑上路南移新建设项目徐郑西等长途干线迁改，单价 60 万元，数量 1 项，共计 60 万元；
2．照相机，单价 0.4 万元，数量 1 个，共计 0.4 万元；
3．S314至S232连接线（G310-反坡）改建工程后续工程，单价 202.084666 万元，数量 1 项，共计 202.084666 万元；
4． 荥阳市南部山区道路抢修路域环境治理资金，单价 182.975 万元，数量 1 项，共计 182.975 万元；
5． 计算机，单价 0.4 万元，数量 10 个，共计 4 万元；
6． 打印机，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；
7． 计算机，单价 0.5 万元，数量 10 个，共计5 万元；
8． 办公家具，单价 0.09 万元，数量 30 个，共计 2.7 万元；
9． 其他专用设备，单价 1.5 万元，数量 1 个，共计 1.5 万元；
10． 省道S233至省道315连接线（荥阳境）新建工程，单价 4000 万元，数量 1 项，共计 4000万元；
11． S233至省道315连接线（荥阳境）新建工程开展采空区专项勘察及安全稳定性评价，单价 207.8 万元，数量 1 项，共计 207.8 万元；
12．X032桃贾线陇海路至马米路段大修工程，单价 600 万元，数量 1 项，共计 600 万元；
13．警官大道拓宽改建项目，单价 1300 万元，数量 1 项，共计 1300 万元；
14．办公楼顶维修，单价 45 万元，数量 1 项，共计 45 万元；
15．道路运输安全监管信息平台资金，单价 240 万元，数量 1 项，共计 240 万元；
16．G234线G310以南段改建工程涉及天然气管道迁改费用，单价 49.662561 万元，数量 1 项，共计 49.662561 万元；
17．空调，单价 0.35 万元，数量 10 个，共计 3.5 万元；
18．荥阳市南部山区道路路面病害抢修，单价 178 万元，数量 1 项，共计 178 万元；
19．X021马米线龙卧洼至南马寨大修工程，单价 288.5946 万元，数量 1 项，共计 288.5946 万元；
20．办公用房改造及办公区域消防安全系统改造，单价 25.3897 万元，数量 1 项，共计 25.3897 万元；
21．空调，单价 0.4 万元，数量 16 个，共计 6.4 万元；
22．公交车辆购置资金，单价 889 万元，数量 1 项，共计 889 万元；
23．西区综合场站建设资金，单价 50 万元，数量 1 项，共计 50 万元；
24．郑上路非机动车道修缮，单价 120 万元，数量 1 项，共计 120 万元；
25．我市科技治超系统运行费用，单价 155 万元，数量 1 项，共计 155 万元；
26．荥阳市步行、自行车交通体系专项规划资金，单价 28 万元，数量 1 项，共计 28 万元；
27．荥阳市郑上路南移新建工程、检测资金，单价 4600 万元，数量 1 项，共计 4600 万元；
28．创建资金，单价 60 万元，数量 1 项，共计 60 万元；
29．办公家具，单价 0.1 万元，数量 20 个，共计 2 万元；
30．Y102荥丁战备路郑上路至中原西路段大修及马米线以南马蹄坡村排水工程，单价 400 万元，数量 1 项，共计 400 万元；
31．S233-S315连接线电力线路迁改工程，单价 598.23 万元，数量 1 项，共计 598.23 万元；
32．警用设备和用品，单价 0.2 万元，数量 5 个，共计 1 万元；
33．庙王路城关乡石板沟村路段边坡防治工程，单价 78 万元，数量 1 项，共计 78 万元；
34．警用设备和用品，单价 0.5 万元，数量 80 个，共计 40 万元；
35．警用设备和用品，单价 0.3 万元，数量 30 个，共计 9 万元；
36．警用设备和用品，单价 0.2 万元，数量 30 个，共计 6 万元；
37．打印机，单价 0.18 万元，数量 10 个，共计 1.8 万元；
38．军装、制服及劳保用品，单价 10.8 万元，数量 1 批，共计 10.8 万元；
39．打印机，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；
40．G234线G310以北段改建工程跨科学大道桥涉及高压输电线路迁改，单价 2191.02 万元，数量 1 项，共计 2191.02 万元；
41．打印机，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；
42．办公家具，单价 0.05 万元，数量 20 个，共计 1 万元；
43． 办公家具，单价 0.045 万元，数量 50 个，共计 2.25 万元；
44． 办公家具，单价 0.06 万元，数量 10 个，共计 0.6 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 62 辆，其他用车主要是清扫洒水车；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 54 个，金额 33836.032839 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有7项，主要是： 郑财预【2018】802号提前下达2019年干线公路省补资金项目101万元，郑财预【2018】844号提前下达2019年干线公路小修保养和管理经费省补助资金项目286.32万元等， 郑财预【2012】014号成品油价格和税费改革转移基数（1-2月）40.6万元，郑财预【2009】347号县（市）区成品油价格和税费改革公路养路费等六费返还基数247.61万元， 郑财预【2012】132号成品油价格和税费改革转移基数335.08万元， 郑财预【2018】748号提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算188.57万元，郑财预【2016】309号2016年交通运输执法工作经费省补助资金214万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营情况。
2、政府购买服务表。空表的主要原因是我局无政府购买服务情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入本级政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件
