| 索 引 号：00529137X/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市国土资源局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-03-28 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草全市国土资源管理规范性文件草案，制定全市地质环境保护政策，组织实施国家、省、市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。
（三）承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。
（四）负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省、市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，严格执行占用耕地补偿制度，确保占补平衡；组织实施全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报省、市政府审批和经省、市政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地登记、土地分等定级和动态监测；组织全市重大土地调查专项工作。
（七）承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门指导管理全市农村集体建设用地使用权的流转。负责全市农村宅基地的审批、管理工作。
（八）承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。
（九）负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
（十）负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。
（十一）负责全市地质环境保护工作。组织实施全市矿山地质环境保护区矿山地质环境恢复治理工作，监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作；承担城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。
（十二）负责全市地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。
（十三）依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十四）推进全市国土资源科技进步，制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
（十五）开展对外合作与交流，制定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。
(十六)负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案,建立不动产统一登记制度,拟订不动产权属争议的调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设。
（十七）负责全市测绘行业管理工作。
（十八）承办市政府、郑州市国土资源局交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
办公室、法制科、规划科、行政审批服务科、耕地保护科、土地征用科、地籍测绘管理科、矿产开发管理科、不动产登记科。
下属单位：
河南省郑州市荥阳市国土资源执法监察大队
河南省郑州市荥阳市土地储备开发中心
河南省郑州市荥阳市土地开发整理中心
河南省郑州市荥阳市国土资源信息中心
河南省郑州市荥阳市不动产登记中心
河南省郑州市荥阳市京城办国土资源所
河南省郑州市荥阳市索河办国土资源所
河南省郑州市荥阳市城关乡国土资源所
河南省郑州市荥阳市乔楼镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市豫龙镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市金寨乡国土资源所
河南省郑州市荥阳市广武镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市刘河镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市崔庙镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市贾峪镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市王村镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市高山镇国土资源所
河南省郑州市荥阳市高村乡国土资源所
河南省郑州市荥阳市汜水镇国土资源所
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制228人，其中：行政编制18人，事业编制210人；在职职工150人，离退休人员65人等。
四、车辆构成情况
我单位2019年共有一般公务用车5辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算150365.0871万元，其中：一般公共预算7591.1062万元（财政拨款7591.1063万元)，政府性基金收入142773.9809万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 150365.0871万元，其中：基本支出 2180.6815万元，项目支出148184.4056万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出190.8313万元、卫生健康支出76.3325万元、城乡社区支出140396.8万元、自然资源海洋气象等支出7209.4436万元、住房保障支出114.4988万元、债务付息支出2377.1809万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2180.6815 万元，其中：工资福利支出1958.8079万元，商品和服务支出 152.6584 万元，个人和家庭补助支出69.2152万元；项目支出148184.4056万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．编制《荥阳市历史遗留、责任人灭失矿山以及政策性关闭退出煤矿的矿山地质环境恢复治理情况报告》经费专项98万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《郑州市人民政府关于下达矿山地质环境保护与治理历史遗留、责任人灭失矿山和政策性关闭退出煤矿矿山地质环境恢复治理任务清单的通知》。
项目概述：任务清单共涉及26家煤矿，其中21家为历史遗留、责任人灭失矿山，需编制治理情况报告；5家为2016年政策性关闭退出煤矿，需编制矿山恢复治理勘察设计报告。
（2）资金测算。该项目资金初步评估，治理情况报告共计42万元，恢复治理勘察设计报告56万元，。
2．农房登记工作经费专项1200万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省不动产统一登记制度联席会议办公室关于印发河南省农村房屋不动产登记实施方案的通知》。
项目概述：完成全市范围内宅基地和集体建设用地房地一体调查，叠加农村房屋权籍调查信息，建立农村房地一体的不动产权籍和登记信息数据库，梳理完善相关法规政策和制度，分类处理历史遗留问题，规范登记业务标准。深化农村集体产权制度改革，为农村改革发展提供有力的产权保障，切实维护好农民合法财产权益。2019年全面完成符合登记发证条件的农村房屋不动产登记工作。2020年，农村不动产登记进入日常管理，实现不动产登记全覆盖。
（2）资金测算。依据中标通知书及合同约定价款，本年度根据工作进度需1200万元整。
3．耕地占用税专项6000万元。
（1）项目概述及政策依据。依据我市本年度建设用地占用耕地的面积。
（2）资金测算。本年度需要缴纳耕地占用税6000万元。
4．社保款专项4000万元。
（1）项目概述及政策依据。我市被征地农民失地补偿。
（2）资金测算。依据我市本年度我市征地报批情况，需要资金4000万元。
5．荥阳市2018年第二批土地复垦项目专项449.8万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省国土资源厅关于印发河南省农村建设用地复垦项目实施暂行办法的通知》
项目概述：该项目将完成我市新增耕地91.3772公顷。
（2）资金测算。依据本年度预算及工程进度，本年度需资金449.8万元。
6．我市高标准农田建设统一上图入库工作经费专项60万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省高标准农田建设统一上图入库工作方案》的通知。
项目概述：确保荥阳市2011-2020年建成的高标准农田信息按时、全面、精准上图入库，实现高标准农田建设位置明确、地类正确、面积准确、权责清晰，确保国家“藏粮于地”战略部署落地。
（2）资金测算。根据中标通知书及合同约定，本年度需资金60万元。
7．荥阳市不动产登记数据整合项目经费专项474.07万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省不动产登记数据整理实施方案》。
项目概述：1.建成不动产登记档案管理系统数据库；2.实现不动产系统的业务数据与相关业务系统对接、保障各相关业务信息同步共享利用；3.实现企业远程报送不动产登记业务；4.实现不动产系统的业务数据互联互查，信息同步共享利用。
（2）资金测算。根据中标通知书及合同约定，本年度需资金474.07万元。
8．耕地质量等别调查与监测工作专项56.5万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《2017年河南省耕地质量等别调查评价与监测工作的通知》。
项目概述：第一部分是项目资金用于支付技术协作单位来开展荥阳市耕地质量等级调查评价与监测工作；第二部分对2016年度完成的土地整治项目和补充耕地项目及时进行耕地质量等别评定；第三部分对2017年度的耕地渐变区质量等别与产能变化进行更新；第四部分是所有成果通过省国土厅的验收。
（2）资金测算。根据中标通知书及合同约定，本年度需资金56.5万元。
9．土地收购成本专项12000万元。
（1）项目概述及政策依据。用于收储土地，及时形成财政收益。
（2）资金测算。根据我市年度收储备计划及工作安排，需要土地收购成本款12000万元。
10． 2018基本农田保护保障体系试点补助资金专项210万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑财预【2018】281号《关于下达2018年基本农田保护保障体系建设试点保障资金》。
项目概述：上级补助我市210万元用于基本农田巡查管护装备的配备工作。
（2）资金测算。依据中标通知书及合同要求，本年度我单位需资金210万元整。
11．城市建设用地节约集约利用评价专项60万元。
（1）项目概述及政策依据。第一部分是项目资金用于支付技术协作单位来开展荥阳市建设用地节约集约利用评价工作；第二部分是完成荥阳市建设用地节约集约利用评价工作；第三部分是所有成果通过省国土厅的验收。 （2）资金测算。依据中标通知书及合同的约定，本年度需资金60万元。
12．荥阳市2012年占补平衡项目专项1047万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《荥阳市人民政府办公室关于进一步推进土地整理项目实施工作的紧急通知》。
项目概述：项目的实施可为我市提供补充耕地指标153.2336公顷，可有效缓解我市的用地指标需求。项目的实施不但增加了耕地面积，而且改善了当地群众的耕作条件，提高了耕地产量。 （2）资金测算。根据中标合同的约定及本年度实际完成的工作量，需要资金1047万元。
13．地质灾害防治高标准“十有县”建设补助专项14万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据郑财预【2017】568号地质灾害防治高标准“十有县”建设补助】文件精神，给予我市30万元的资金补助。
项目概述：该项目资金用于地质灾害防治有关工作的支出。
（2）资金测算。2018年度已支出16万元，本年度支出14万元。
14．还贷款利息专项2377.1809万元。
（1）项目概述及政策依据。我局于2016度通过政府置换债券取得债券资金2.95亿元作为土地收购储备资金，。
（2）资金测算。根据约定的利率，需还债券利息2377.1809万元。
15．荥阳市新一轮城镇土地级别与基准地价更新调整项目专项88.5万元。
（1）项目概述及政策依据。规范土地市场，防止国有土地资产流失，确保我市城镇土地质量空间布局及地价水平与我市经济社会发展现状相适应，我市需制订新一轮的城镇土地级别与基准地价。
（2）资金测算。依据中标通知书及合同要求，本年度需资金88.5万元。
16．土地收购成本款专项38000万元。
（1）项目概述及政策依据。用于收储土地，及时形成财政收益。
（2）资金测算。根据我市年度收储备计划及工作安排，需要土地收购成本款38000万元。
17．非煤矿山非法采矿现场勘测和造成矿产资源破坏价值鉴定技术服务费专项170万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省国土资源厅办公室关于进一步规范非法采矿、矿坏性采矿造成矿产资源破坏价值及非法占用耕地造成耕地破坏鉴定工作的通知》。
项目概述：为尽快查处非法采矿案件，严厉打击非法采矿行为，需对我市34家非煤矿山作出《非煤矿山测量报告》、《矿产资源破坏价值技术鉴定报告》。
（2）资金测算。我局委托河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院编制《非煤矿山测量报告》、《矿产资源破坏价值技术鉴定报告》，每宗报告5万元，共计170万元。
18．豫资城乡建设发展有限公司借款专项78000万元。
（1）项目概述及政策依据。由于我市年度建设用地指标供不应求，远远不能满足我市经济发展要求。为保障我市建设用地指标供应，支持我市经济的发展，需易地购买土地指标。
（2）资金测算。根据我市易地购买指标的数量和面积，需78000万元资金。
19．荥阳市集体土地确权发证工作经费专项500万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据《河南省人民政府批转省国土资源厅等部门关于加快推进全省农村集体土地确权登记发证工作意见的通知》。
项目概述：通过开展调查，全面掌握荥阳市行政区域范围内行政村权界范围，确定每个农村居民点内部每宗宅基地和其他土地的位置、权属、界址、面积和土地利用情况等。采用1:500大比例尺调查底图，制作符合土地登记要求的地籍调查资料。按照国家国家统一的土地数据库建设标准，利用计算机、GIS、数据库和网络技术，建立荥阳市集影像、图形、地类、面积和权属于一体的土地数据库。建立互联互通的土地数据库管理系统，满足荥阳市及各级政府对农村集体土地权属管理的需求。
（2）资金测算。根据中标通知书及中标合同的价款，结合本年度的工作任务安排，本年度需要资金500万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算7591.1062万元，政府性基金收支预算142773.9809万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2341.6112万元，增加的主要原因是2019年人员工资增加。政府性基金收支预算，增加31673.9809万元，原因为2019年我单位项目支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算7591.1062万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出190.8313万元，占2.5%；卫生健康支出76.3325万元，占1%；自然资源海洋气象等支出7209.4436万元，占95%；住房保障支出114.4988万元，占1.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2180.6815万元，其中：人员经费2028.023万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、考核奖、文明奖、社会保障缴费、住房公积金等费用；公用经费152.6585万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算142773.9809万元，主要包括：
1．征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）122000万元；
2．补助被征地农民支出4000万元；
3．土地出让业务支出900万元；
4．征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）12000万元；
5． 农业土地开发资金安排的支出1496.8万元；
6． 国有土地使用权出让金债务付息支出2377.1809万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算94.9万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相同。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相同。公务用车运行维护费预算数与2018年相同。
3．公务接待费44.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相同。
4、会议费0万元，预算数与2018年相同。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排105万元，主要用于职工日常公用经费支出，其中：办公费10.1万元，公务用车运行维护费50万元、公务接待费44.9万元。因在职人员减少所以机关运行费与2018年减少6.3万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算5911.71万元，其中：政府采购货物支出377万元，其他服务项目采购支出5534.71万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.6万元，数量20个，共计12万元；
2．印刷、出版，单价2万元，数量20个，共计40万元；
3．建筑物维修，单价20万元，数量10个，共计200万元；
4．打印机，单价0.8万元，数量5个，共计4万元；
5．专用设备，单价3.3万元，数量3个，共计10万元；
6．服务器，单价50万元，数量1个，共计50万元；
7．其他办公自动化设备，单价1万元，数量5个，共计5万元；
8．纸张，单价2万元，数量20个，共计15万元；
9．办公家具，单价0.2万元，数量50个，共计10万元；
10．扫描仪，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；
11．律师咨询，单价50万元，数量1次，共计50万元；
12．编制矿产资源总体规划，单价28万元，数量1批，共计28万元；
13．耕地质量等别调查与监测工作，单价56.5万元，数量1次，共计56.5万元；
14．土地卫片年度核查，单价360万元，数量1次，共计360万元；
15．2012年占补平衡，单价1047万元，数量1次，共计1047万元；
16．地质灾害技术支撑服务费，单价9万元，数量1次，共计9万元；
17．土地卫片年度变更调查，单价30万元，数量1次，共计30万元；
18．智慧国土互联网综合服务平台，单价180万元，数量1次，共计180万元；
19．2018年第二批土地复垦，单价449.8万元，数量1次，共计449.8万元；
20．购买服务人员工资，单价104.66万元，数量1批，共计104.66万元；
21．局亮化工程，单价8万元，数量1批，共计8万元；
22．建设用地节约集约利用评价，单价60万元，数量1次，共计60万元；
23．土地确权发证，单价500万元，数量1批，共计500万元；
24．农房登记，单价1200万元，数量1次，共计1200万元；
25．矿山地质环境恢复和综合治理规划，单价26.5万元，数量1批，共计26.5万元；
26．车辆租赁，单价20万元，数量1次，共计20万元；
27．土地利用四项业务工作规划方案编制，单价561.18万元，数量1次，共计561.18万元；
28．非煤矿山非法勘测，单价5万元，数量34批，共计170万元；
29．矿业权信息公示实地核查，单价20万元，数量1次，共计20万元；
30．基本农田保障体系，单价210万元，数量1批，共计210万元；
31．不动产数据整合，单价474.07万元，数量1次，共计474.07万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算5062.8193万元。具体购买服务明细如下：
1、城市建设用地节约集约利用评价，承接主体：郑州豫华土地评估咨询有限公司，服务内容：荥阳市城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价成果及数据库，购买合同金额：177万元，服务期限：2015年至2018年
2、出让金业务费，承接主体：河南陆达律师事务所法律顾问服务合同书，服务内容：律师咨询费，购买合同金额：30万元，服务期限：2019年
3、非煤矿山非法采矿现场勘测和造成矿产资源破坏价值鉴定技术服务费，承接主体：河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院，服务内容：非煤矿山非法采矿现场勘测和造成矿产资源破坏价值鉴定技术服务费，购买合同金额：170万元，服务期限：2019年
4、耕地质量等别调查与监测工作，承接主体：郑州豫华土地评估咨询有限公司，服务内容：开展2017年度耕地质量等别监测评价工作，购买合同金额：56.5万元，服务期限：2017年
5、农房登记工作经费，承接主体：河南省科宇信息技术有限公司等，服务内容：房屋权籍调查、农房一体化权籍调查、纸质档案扫描务，购买合同金额：2389.2627万元，服务期限：2019年
6、荥阳市2012年占补平衡项目，承接主体：郑州源水钻井有限公司等，服务内容：荥阳市2012年第六批占补平衡项目、荥阳市2012年第三批占补平衡项目，购买合同金额：2704.1441万元，服务期限：30至180天
7、荥阳市2012年第六批占补平衡项目，承接主体：河南世通测绘服务有限公司、河南省郑州地质工程勘察院，服务内容：土地复垦项目，购买合同金额：50.4649万元，服务期限：20至60天
8、荥阳市不动产登记数据整合项目经费，承接主体：荥阳市众益信息科技有限公司等，服务内容：荥阳市建成区补充权籍调查，购买合同金额：173.87万元，服务期限：2018年
9、荥阳市集体土地确权发证工作经费，承接主体：河南省地质测绘总院等，服务内容：集体土地使用权所有权确权登记，购买合同金额：1747.5658万元，服务期限：2012至2019年
10、荥阳市新一轮城镇土地级别与基准地价更新调整项目，承接主体：河南淮源土地估价测绘有限公司，服务内容：荥阳市城区、贾峪镇、广武镇、崔庙镇、王村镇、高山镇、刘河镇、汜水镇和高村乡土地级别及基准地价更新调整，购买合同金额：88.5万元，服务期限：2018年
11、2018基本农田保护保障体系试点补助资金，承接主体：郑州煤田地质物资公司，服务内容：基本农田巡查管护装备租赁，购买合同金额：208.8420万元，服务期限：2018至2021年
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车 5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出19个，金额144802.0509万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
