| 索 引 号：00529145X/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市科学技术局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一） 部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、郑州市有关科技工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴荥战略，指导全市科技兴乡（镇）工作。
2.负责编制并组织实施全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域。
3.提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全市科技体制改革工作。
4.负责全市科学事业费、科学技术与研究开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关资金的使用管理；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
5.会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技自主创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，推进科技成果转化；负责国家、省、郑州市有关科技项目的审核申报。
6.编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
7.协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
8.负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
9.制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整工作，优化科研机构布局。
10.负责编制并组织实施全市知识产权发展规划和年度计划；研究制定全市知识产权保护与相关产业协调发展的政策措施，指导各行业的知识产权工作；负责专利统计与分析工作；配合上级知识产权部门依法处理各类专利纠纷，查处假冒专利行为。
11.负责全市防震减灾事业发展计划、规划的实施；负责管理重大建设工程的地震安全性评价工作，执行抗震设防要求；负责防震减灾知识的宣传教育工作。
12.指导市政府各部门和各乡（镇、街道）科技管理工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：内设机构5个：办公室、科技综合管理科、成果与技术市场管理科、知识产权管理科、高新技术发展及产业化科。
下属单位：荥阳市科技与知识产权服务中心、荥阳市地震台
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 37 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 25 人；在职职工 36 人，离退休人员 23 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市科学技术局现有公务用车2辆。其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2658.85 万元，其中：一般公共预算 2658.85 万元（财政拨款 2658.85 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2658.85 万元，其中：基本支出 537.35 万元，项目支出 2121.5 万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出2463.74万元，社会保障和就业支出45.63万元，卫生健康支出22.1万元，住房保障支出27.38万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 537.35 万元，其中：工资福利支出 450.48 万元，商品和服务支出 39.97 万元，个人和家庭补助支出 46.9 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2121.5 万元。
（三）主要项目：
1．科技活动周专项经费5万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《国务院关于同意设立科技活动周的批复》（国函【2001】30号）文件，每年5月的第二周为科技活动周，科技部门要开展相应的科技政策宣传等活动。每年的活动，我市会根据郑州市科技局下发的活动方案，结合我市实际进行相应的科技活动。
（2）资金测算。根据《国务院关于同意设立科技活动周的批复》（国函【2001】30号）文件，每年5月的第二周为科技活动周，结合我市科技活动周活动内容申报，专项经费5万元。
2.创新创业综合体运营费1300万元。
（1）项目概述及政策依据。按照我市与河南省浙江大学技术成果转移有限公司签订的《荥阳市中原智谷创新创业综合体委托运营管理合作协议》，拨付创新创业综合体运营费。
（2）资金测算。按照我市与河南省浙江大学技术成果转移有限公司签订的《荥阳市中原智谷创新创业综合体委托运营管理合作协议》，每年在对该项目工作开展情况考核合格的基础上，拨付运营费1300万元，其中上半年650万元，下半年650万元。
3.为邵国胜教授申请购房补贴17.5万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《中共荥阳市委荥阳市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（荥发【2016】3号）、《荥阳市引进创新创业领军人才安居保障办法（暂行）》（荥人才【2016】5号】）文件精神，引进创新创业领军人才。
（2）资金测算。依据《中共荥阳市委荥阳市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（荥发【2016】3号）、《荥阳市引进创新创业领军人才安居保障办法（暂行）》（荥人才【2016】5号】）文件精神，从2017年开始，分三年拨付共计50万元购房补贴费用。
4.县（市）派科技特派员工作经费5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据郑州市关于科技特派员工作活动方案，为使我市获评省市科技特派员更好开展科技助农工作，对获得省市科技特派员人员进行奖补。
（2）资金测算。依据郑州市关于科技特派员工作活动方案的要求，每年拨付5万元，作为我市10名科技特派员开展科技活动专项费用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2658.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2900.79 万元，主要为2019年因机构改革我局部分职责进行了相应的调整，人员经费和项目经费都减少了。政府性基金收支预算为零，无变化。
（二） 一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2658.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出2464.73万元，占 93 %；社会保障和就业支出45.63万元，占 1.7 %；卫生健康支出22.1万元，占 0.9 %；住房保障支出27.38万元，占 1.11 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 537.35 万元，其中：人员经费 497.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金、退休费；公用经费 39.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 5.7 万元，会议费预算 2.23 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，无因公出国境支出计划。预算数比 2018年无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3.46 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年无变化。
3．公务接待费 2.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无变化。
4、会议费 2.23 万元，预算数比 2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 39.97 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 14 万元，公务用车运行维护费2 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.2 万元、其他商品和服务支出 8.3 万元、工会费 3.94 万元、福利费 4.62 万元、其他交通费 6.9 万元。与2018年相比持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价 0.25万元，数量 20 张，共计 5 万元；
2．科技活动周科普宣传印刷品，单价 2 万元，数量 1 批，共计 2 万元；
3．创新创业综合体办公设备，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；
4．科技自主创新工程科普宣传印刷品，单价 2万元，数量 2 个，共计 4 万元；
5．科普宣传印刷品，单价 3万元，数量 2 批，共计 6 万元；
6．办公设备，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；
7．防震减灾事业地震设备，单价 15 万元，数量 1 批，共计 15 万元；
8．其他电器设备，单价 0.5万元，数量 10 个，共计 5 万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出 6个，金额 2040.5 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年没有预算安排的专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府基金预算支出项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因无此类支出计划。
3.政府购买服务预算表。空表的主要原因无此类支出计划。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入地方财政预决算管理的“三公” 经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
