| 索 引 号：005291054/2019-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市司法局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市司法局2019年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及所属事业单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；
(二)承担市政府各部门和市本级法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作。指导全市政府规范性文件清理工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调督促指导、考核评价工作。指导监督全市依法行政工作。
（四）负责综合协调指导监督全市行政执法工作。负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。
（五）负责市政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作。承担市政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全市法律顾问工作。
（六）指导监督全市行政复议和行政应诉工作。承办申请市政府裁决的行政复议案件，受市政府委托代理市政府行政诉讼和民事诉讼。承办市政府决定受理的行政赔偿案件。
（七）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（八）指导管理全市社区矫正工作。指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。
（九）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。
（十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。负责全市取得法律职业资格人员的日常管理和入职前培训。
（十一）指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（十二）指导监督全市司法系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。
（十三）指导监督全市司法系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警备督察工作。
（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构及所属事业单位
1.内设机构：办公室、依法行政监督科、规范性文件管理科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务工作科、基层工作指导科、政治处。
2.荥阳市司法局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定（待正式下发后予以公布）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 123 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 80 人；在职职工 162 人，离退休人员 44 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市司法局共有车辆11辆。其中：面包车7辆；小轿车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2999.21 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 2952.21 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 47 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2999.21 万元，其中：基本支出 2116.95 万元，项目支出 882.26 万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出2604.86 万元，社会保障和就业支出 191.40 万元，卫生健康支出88.11 万元，住房保障支出114.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2116.95 万元，其中：工资福利支出 1857.65 万元，商品和服务支出 162.15 万元，个人和家庭补助支出 97.15 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 882.26 万元。
（三）主要项目：
（1）．一般行政管理事务专项47万元。其中：
1. 提前下达2019年政法转移支付办案（业务）经费13万元
依据郑财预（2018）838号文件要求
2. 提前下达2019年政法转移支付业务装备经费34万元
依据郑财预（2018）838号文件要求
（2）．基层司法业务专项508.4万元。其中：
1. 基层民调及办案费50万元
（1）依据郑州市人民政府郑政（2007）28号基层民调经费要求
（2）资金测算：全市50万人，每人1元，共计50万元。
500000※1=500000元
2．基层民调员生活费458.4万元
（1）依据依据郑州市人民政府郑政（2007）28号基层民调员生活费要求
（2）资金测算：全市955名民调员，每人每月800元，本级财政承担50%，共计458.4万元。
955※800※12÷2=4584000元
（3）．普法宣传专项10万元
1．依据中央郑州市委办公厅（2005）31号通知及2006年中央郑州市委（八届第60期）会议纪要
2.资金测算：全市50万元，每人0.2元，共计100000元。
500000※0.2=100000元
（4）．法律援助专项50万元。
依据郑州市财政局郑财行（2016）58号文件要求
资金测算：以上年度完成法律援助案件数为500件基数，每件1000元，共计50万元。
500※1000=500000元
（5）.社区矫正专项50万元
1．依据河南省财政厅豫财（2015）53号文件要求
2.资金测算：以上年度接收社区矫正人员250人为基数，每人2000元，共计50万元
250※2000=500000元
（6）.事业运行专项155.11万元。其中：
1．自收自支工资支出143.71万元
（1）依据本级财政对自收自支人员（16名）工资、奖金、社会保障支出要求
（2）资金测算：16※7485.34※12=1437186元
2．自收自支公用经费11.3万元
（1）依据本级财政对自收自支人员（16名）公用经费、工会费、福利费、采暖费支出要求
（2）资金测算：7121.93※16=113951元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2999.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少） 11.22 万元，减少原因是人员编制相应减少。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2999.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出2604.86万元，占 86.85 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 191.40 万元，占 6.38 %；医疗卫生支出 88.11 万元，占 2.93 %；住房保障支出114.84万元，占 3.82 %
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2116.95 万元，其中：人员经费 1954.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出；公用经费 162.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 16 万元，会议费预算 5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。。
4、会议费 5 万元，主要用于全市依法治市工作会议支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 93.45 万元，主要用于机关日常业务运转，其中：办公费 36.97 万元，水费1.2万元，电费12万元，邮电费5万元，劳务费23.28万元，公务用车运行维护费 15 万元等。与2018年“机关运行经费”减少0.95万元，减少原因是人员编制减少，相应经费减少。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 116.95 万元，其中：政府采购货物支出 83.95 万元，政府采购工程支出33万元，具体采购明细如下。
1．电子手环，单价 0.16 万元，数量 30 个，共计 4.8 万元；
2．复印纸，单价 0.03 万元，数量 100 箱，共计 3 万元；
3．台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
4. 印刷品，单价5万元，数量4批，共计20万元；
5. 打印机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
6. 专用设备耗材，单价5万元，数量1批，共计5万元；
7. 普通设备耗材，单价5万元，数量1台，共计5万元；
8. 专用设备，单价36.15万元，数量1套，共计36.15万元；
9. 非机动车棚，单价3万元，数量1座，共计3万元；
10. 建筑物维修维护，单价6万元，数量5座，共计30万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆0；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 1 个，金额 36.15 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：2019年中央提前下达政法转移支付资金13万元；2019年提前下达政法转移支付省级资金34万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有政府性基金预算支出项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有国有资本经营预算支出项目。
3、政府购买服务表。空表的主要原因是我局没有政府购买服务项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
