| 索 引 号：667212634/2019-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市城市管理局 | 关 键 词：综合,政务,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市城市管理局
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市城市管理局，正科级单位。主要职责：
(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关城市管理、环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策；研究起草全市城市管理、环境卫生管理方面的规范性文件并组织实施。
(二)负责城市管理、市容环境卫生、市政公用设施等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。
(三)负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。
(四)负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道路照明的协调管理；负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。
(五)负责城市市政基础设施管理维护工作。负责城市市标、路标、排水、防洪等设施的管理、养护、维修工作；负责组织实施城市防洪排涝工作。
(六)依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作。
(七)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：城管执法综合管理科、市容环境卫生管理科、市政设施管理科、固体废弃物处置管理科。
下属单位：行政执法大队、环境卫生管理处。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制156人，其中：行政编制11人，事业编制145人；在职职工180人，离退休人员38人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆138辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车129辆，其他用车主要是环卫作业车辆，执法车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算47056.567346万元，其中：一般公共预算12586.176872万元（财政拨款3523.676872万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入9062.5万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入34470.390474万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算47056.567346万元，其中：基本支出2450.38314万元，项目支出44606.184206万元。
（一）按功能科目分类，包括
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,248,024.00
行政单位医疗 87,480.64
事业单位医疗 811,728.96
生态保护 78,235,000.00
农村环境保护 11,950,000.00
行政运行（城乡社区管理事务） 1,843,820.04
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 764,000.00
城管执法 27,683,106.74
其他城乡社区管理事务支出 149,793.94
城乡社区环境卫生 740,000.00
城市建设支出 175,991,676.20
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） 9,748,576.24
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） 155,348,036.30
城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出） 1,634,445.00
其他城市基础设施配套费安排的支出 1,981,171.00
住房公积金 1,348,814.40
（二）按支出用途分类，包括基本支出2450.38314万元，其中：工资福利支出2226.556112万元，商品和服务支出178.799208万元，个人和家庭补助支出45.02782万元，资本性支出0万元；项目支出44606.184206万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
2017年绩效考核奖 764,000.00
局办公楼租赁费 700,000.00
数字化中心办公经费 350,000.00
政务辅助人员工资及五险 2,097,295.20
自收自支人员经费3 10,420.00
自收自支人员经费2 264,122.80
扬尘污染防控办公经费 160,000.00
小广告清理费 200,000.00
自收自支人员经费1 4,200,393.86
执法移动执法系统 305,000.00
2017年4月—2018年9月日常健康休养费 149,793.94
城乡考核费用 300,000.00
路灯维护费用 3,280,200.00
荥阳全市路灯电费 5,000,000.00
路灯资产移交后维护费用 600,000.00
夜景亮化运行电费 40,000.00
关于调整18年我市环卫工人工资 809,460.00
关于增加2018年度机械化清扫作业经费 4,550,000.00
市区机械化清扫费用 23,027,500.00
市区道路标示牌维护费 30,000.00
公厕中转站维护费 1,520,000.00
执法车辆油修费 1,100,000.00
垃圾清运处理费 2,000,000.00
大型广告治理费 200,000.00
道路清扫保洁费 35,860,200.00
专项治理机械租赁费 60,000.00
公厕用纸等消耗用品 500,000.00
雾炮车添加无烟柴油费用 50,000.00
防汛物资补充费 50,000.00
关于维修繁荣路排水管网 62,000.00
防汛抢险抽水泵车费用 20,000.00
雨污管网管护费 1,000,000.00
2014年公厕中转站升级改造费用 370,009.65
2015年创建复审非机动车停放桩费用 347,370.00
2016年新建中转站建设及设备费用 644,292.17
2017年中央农村环境整治资金预算（郑财预【2017】765号） 11,950,000.00
2018年河南省城镇公厕建设省级奖补资金(郑财预【2018】695号) 440,000.00
2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金(郑财预【2018】627号) 78,235,000.00
2019年汛期前荥泽大道与陇海路立交桥下雨水排水线路关口漏水整修项目 500,000.00
厕所革命18年新建公厕4座（总金额3566000元） 3,126,000.00
城市桥梁管养费 140,000.00
城乡环卫管理一体化运行费用 5,653,558.34
大气污染防治机械车辆费用及质保金 9,278,000.00
公厕革命18年市内改建8座公厕 1,750,000.00
购置大气污染防治喷雾抑尘车 5,676,000.00
关于市区道路护栏清洗费用 1,416,000.00
关于新建G234需中原路、陇海路路灯改造项目 688,376.24
环卫作业车辆质保金（一标段湖北合加6辆勾臂车、2辆对接车，二标段郑州天鸿缘6辆后装垃圾车） 173,240.00
马窑沟排水管网维修项目质保金 2,445.00
农村污水集中治理（市本级）（总金额为238064850元） 159,829,850.00
设置升降式限高设施项目质保金 12,500.00
市区道路护栏清洗车辆质保金 123,000.00
事业在职公用经费 50,000.00
数字化城管系统建设项目（二期） 5,945,879.20
数字化城管系统建设项目（一期） 5,426,992.00
数字化无人机采购项目 1,981,171.00
数字化信息采集项目 1,200,000.00
沿街果皮箱、楼院垃圾桶质保金 26,050.00
荥广路生态廊道建设监理 12,955.00
荥阳健康园区道路实行社会化管理项目 6,249,777.00
荥阳市乡镇环卫工作市场化运作项目费用及处置费 53,913,279.14
郑上路生态廊道建设监理 1,050,000.00
中原西路生态廊道监理 600,000.00
追呼系统中继电路租费 25,000.00
自收自支人员经费3 10,420.00
座椅式环卫工具箱质保金 7,800.00
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算12586.176872万元，政府性基金收支预算34470.390474万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加4138.289814万元，主要增加原因为较上年人员、工资有所上涨，运转类项目较往年有所增加。政府性基金收支预算，减少1390.046263万元，减少原因为我单位政府性基金项目较往年有所减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算12586.176872万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.8024万元，占 1.79%；卫生健康支出89.92096万元，占0.71%；节能环保支出9018.5万元，占71.65%；城乡社区支出3118.072072万元，占24.77%；住房保障支出134.88144万元，占1.08%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2450.38314万元，其中：人员经费2271.583932万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、退休费；公用经费178.799208万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算34470.390474万元，主要包括：
中原西路生态廊道监理 600,000.00
农村污水集中治理（市本级）（总金额为238064850元） 159,829,850.00
数字化城管系统建设项目（一期） 5,426,992.00
数字化城管系统建设项目（二期） 5,945,879.20
郑上路生态廊道建设监理 1,050,000.00
荥广路生态廊道建设监理 12,955.00
厕所革命18年新建公厕4座（总金额3566000元） 3,126,000.00
路灯维护费用 3,280,200.00
荥阳全市路灯电费 5,000,000.00
夜景亮化运行电费 40,000.00
关于新建G234需中原路、陇海路路灯改造项目 688,376.24
路灯资产移交后维护费用 600,000.00
城市桥梁管养费 140,000.00
大型广告治理费 200,000.00
公厕革命18年市内改建8座公厕 1,750,000.00
关于调整18年我市环卫工人工资 809,460.00
设置升降式限高设施项目质保金 12,500.00
关于增加2018年度机械化清扫作业经费 4,550,000.00
沿街果皮箱、楼院垃圾桶质保金 26,050.00
关于市区道路护栏清洗费用 1,416,000.00
购置大气污染防治喷雾抑尘车 5,676,000.00
道路清扫保洁费 35,860,200.00
市区道路护栏清洗车辆质保金 123,000.00
城乡环卫管理一体化运行费用 5,653,558.34
环卫作业车辆质保金（一标段湖北合加6辆勾臂车、2辆对接车，二标段郑州天鸿缘6辆后装垃圾车） 173,240.00
荥阳健康园区道路实行社会化管理项目 6,249,777.00
座椅式环卫工具箱质保金 7,800.00
2016年新建中转站建设及设备费用 644,292.17
公厕中转站维护费 1,520,000.00
2014年公厕中转站升级改造费用 370,009.65
公厕用纸等消耗用品 500,000.00
执法车辆油修费 1,100,000.00
市区道路标示牌维护费 30,000.00
垃圾清运处理费 2,000,000.00
荥阳市乡镇环卫工作市场化运作项目费用及处置费 53,913,279.14
雾炮车添加无烟柴油费用 50,000.00
市区机械化清扫费用 23,027,500.00
专项治理机械租赁费 60,000.00
大气污染防治机械车辆费用及质保金 9,278,000.00
2015年创建复审非机动车停放桩费用 347,370.00
防汛物资补充费 50,000.00
防汛抢险抽水泵车费用 20,000.00
雨污管网管护费 1,000,000.00
关于维修繁荣路排水管网 62,000.00
2019年汛期前荥泽大道与陇海路立交桥下雨水排水线路关口漏水整修项目 500,000.00
马窑沟排水管网维修项目质保金 2,445.00
数字化无人机采购项目 1,981,171.00
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11万元，会议费预算2万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少11.8万元，主要原因：经过公务用车改革，我单位保留公务车辆两台，车辆运行费用减少。
3．公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相同。
4、会议费2万元，主要用于会议支出。预算数与2018年相同。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排178.799208万元，主要用于办公经费、福利费、工会经费，其中：办公费47.1万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、水费2万元、电费15万元、邮电费12万元、会议费2万元、培训费2万元、其他商品和服务支出25.05万元、办公设备购置5万元。相较2018年运行经费增加4.877896万元，增加比例2.8%，增加原因为我单位2019年人员增加，运行经费较2018年有所增长。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算36990.624474万元，具体采购明细如下。
采购项目 计量单位 采购数量 金额
路灯资产移交后维护费用 批 1 600,000.00
追呼系统中继电路租费（数字化） 批 1 25,000.00
数字化中心办公经费 批 1 20,000.00
城乡考核费用 批 1 20,000.00
公厕革命18年市区内改建8座公厕 批 1 1,750,000.00
大型广告治理费用 批 1 200,000.00
城乡考核费用 批 1 60,000.00
城市桥梁管养费用 批 1 140,000.00
数字化城管系统建设项目（一期） 批 1 5,426,992.00
2018年河南省城镇公厕建设省级奖补资金 批 1 440,000.00
市区道路标示牌维护费用 批 1 30,000.00
关于维修繁荣路排水管网 批 1 62,000.00
路灯维护费用 批 1 3,280,200.00
农村生活污水集中治理 批 1 159,829,850.00
2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金 批 1 78,235,000.00
2015年创建复审非机动车停放桩费用 批 1 347,370.00
防汛抢险抽水泵车费用 批 1 20,000.00
中原西路生态廊道监理费 批 1 600,000.00
荥阳市乡镇环卫工作市场化运作项目费用及处置费 批 1 53,913,279.14
购置大气污染防治喷雾抑尘车 批 1 5,676,000.00
关于新建G234需中原路、陇海路路灯改造项目 批 1 688,376.24
马窑沟排水管网维修项目质保金 批 1 2,445.00
自收自支人员经费 批 1 20,000.00
数字化中心办公经费 批 1 30,000.00
道路清扫保洁费 批 1 2,000,000.00
2017年中央农村环境整治资金预算 批 1 11,950,000.00
关于市区道路护栏清洗费用 批 1 1,416,000.00
垃圾清运处理费用 批 1 2,000,000.00
厕所革命18年新建公厕4座 批 1 3,126,000.00
公厕用纸等消耗用品 批 1 500,000.00
2016年新建中转站建设及设备费用 批 1 644,292.17
公厕、中转站维护费用 批 1 1,520,000.00
设置升降式限高设施项目质保金 批 1 12,500.00
荥阳健康园区道路实行社会化管理项目 批 1 6,249,777.00
大气污染防治机械车辆费用及质保金 批 1 9,278,000.00
数字化城管系统建设项目（二期） 批 1 5,945,879.20
小广告清理费用 批 1 200,000.00
2014年公厕中转站省级改造费用 批 1 370,009.65
数字化无人机采购项目 批 1 1,981,171.00
雨污管网管护费用 批 1 1,300,000.00
数字化中心办公经费 批 1 40,000.00
防汛物资补充费 批 1 50,000.00
数字化中心办公经费 批 1 30,000.00
环卫作业车辆质保金（合加6辆勾臂车，2辆对接车，天鸿源6辆后装垃圾车） 批 1 173,240.00
城乡考核费用 批 1 40,000.00
市区道路护栏清洗车辆质保金 批 1 123,000.00
扬尘污染防控办公经费 批 1 20,000.00
城乡环卫管理一体化运行项目 批 1 5,653,558.34
座仪式环卫工具箱质保金 批 1 7,800.00
执法移动执法系统 批 1 305,000.00
郑上路生态廊道建设监理费 批 1 1,050,000.00
荥广路生态廊道建设监理费 批 1 12,955.00
2019年汛期前荥泽大道与陇海路立交桥下雨水排水线路关口漏水整修项目 批 1 500,000.00
扬尘污染防控办公经费 批 1 20,000.00
专项机械治理租赁费用 批 1 60,000.00
城乡考核费用 批 1 20,000.00
自收自支人员经费 批 1 54,500.00
自收自支人员经费 批 1 70,000.00
执法车辆油修费用 批 1 500,000.00
自收自支人员经费 批 1 20,000.00
数字化信息采集项目 批 1 1,200,000.00
沿街果皮箱、楼院垃圾桶质保金 批 1 26,050.00
城乡考核费用 批 1 20,000.00
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算2512.47952万元。具体购买服务明细如下：
1、政务辅助人员工资及五险，承接主体：河南兴来人力资源有限公司，服务内容：政务辅助人员的工资及五险代发代扣，购买合同金额：209.72952万元，服务期限：3年
2、市区机械化清扫费用，承接主体：河南卫蓝城市建设维护有限公司，服务内容：市区机械化清扫，购买合同金额：2302.75万元，服务期限：7年
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆138辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车129辆，其他用车主要是环卫作业车辆，执法车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出33个，金额35680.145626万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算没有安排专项转移支付。
十一、空表情况说明
表九国有资本经营预算支出情况。空表原因为，我单位无此项支出预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
