| 索 引 号：005291812/2019-00022 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市安全生产监督和煤炭管理局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市安全生产监督和煤炭管理局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市安全生产监督和煤炭管理局负责我市安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇、街道办事处安全生产工作；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行管理和安全生产大检查、专项督查。其中：1、安全生产监察大队职责：受主管部门委托，负责工矿商贸生产经营单位执法监察工作，依法对工矿商贸生产经营单位贯彻执行有关安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为和作业场所职业卫生违法违规行为；对职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行监督检查；参与生产安全事故的调查处理；对有关安全生产举报案件进行查处。2、荥阳市安全生产应急救援中心职责：负责全市工、矿、商、贸、煤矿生产安全突发事件的应急救援工作，负责专（兼）职救援人员的业务技术指导和培训，负责组织签订救援协议企业突发生产安全事故的处理，参与其他企业突发事件的应急救援工作，参与已签订救援协议的生产安全隐患排查、预案审查、备案工作，协助工、矿、商、贸、煤矿企业搞好自救，互救演练及现场应急救援知识的普及教育工作。3、荥阳市安全技术教育培训中心职责：组织、指导全市安全生产宣传教育培训和安全文化建设工作；组织对生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员的安全教育培训工作；监督检查工矿商贸生产经营单位培训等工作。4、荥阳市安全生产监督和煤炭管理局崔庙中心煤管站职责：按照有关法律、法规规定，受主管部门委托，对辖区煤矿按照规定进行执法检查和监督管理工作，查处非法、违法行为；配合上级执法检查，及时督促落实执法检查中存在的问题；负责辖区煤矿的动态巡查工作，及时制止各种非法、违法行为。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制科、综合协调科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科（行政审批服务科）、职业安全健康监督管理科、煤炭工业管理办公室。
下属单位：荥阳市安全生产和煤炭管理监察大队、荥阳市安全生产应急救援中心、荥阳市安全技术教育培训中心、荥阳市安全生产监督和煤炭管理局崔庙中心煤管站4个二级机构。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制104人，其中：行政编制12人，事业编制30人，自收自支事业编制62人；在职职工177人，离退休人员56人等。
四、车辆构成情况
公务用车保有辆6辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车3辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2637.63万元，其中：一般公共预算2637.63万元（财政拨款2637.63万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2637.63万元，其中：基本支出1387.3万元，专项和事业发展支出1250.33万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出131.44万元、卫生健康支出52.58万元、住房保障支出78.86万元、灾害防治及应急管理支出2374.75万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1387.3万元，其中：工资福利支出1268.49万元，商品和服务支出86.84万元，个人和家庭补助支出31.97万元，资本性支出0万元；专项和事业发展支出1250.33万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：我单位无项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2637.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加157.82万元，其中：社会保障和就业支出增加2.32万元，因工资调整，五险二金基数增加；医疗卫生与计划生育支出减少38.74万元，原因是功能科目调整为卫生健康支出，卫生健康支出增加52.58万元，主要原因是医疗保险的基数增加；资源勘探信息等支出减少2234.48万元，原因是机构改革功能科目变更为灾害防治及应急管理，增加2374.75万元，主要增加了安全生产资金200万元；支出住房保障支出增加1.39万元，主要原因是住房公积金基数增加。政府性基金收支预算，增加（减少）642.19万元，其中：城乡社区支出减少642.19万元，原因是根据工作需要减少了办公楼装修工程款。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2637.63万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出131.44万元，占4.98 %；卫生健康支出52.58万元，占1.99 %；住房保障支出78.86万元，占2.99%；灾害防治及应急管理支出2374.75万元，占90.04%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1387.3万元，其中：人员经费1300.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出；公用经费86.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算36万元，会议费预算 4万元。其中：
1．因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年同比无变化。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年同比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4万元，主要原因：根据工作需要减少公务用车运行维护费。
3．公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年持平。
4、会议费 4 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食遇、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：根据工作需要减少会议费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排86.84万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费12万元，公务用车运行维护费 3 万元、水费2.35万元、电费8.15万元、邮电费6万元、差旅费5万元、工会经费11.28万元、福利费13.48万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用13.08万元、其他商品和服务支出12.5万元。2018年机关运行经费91.38万元，比去年减少4.54万元。因为人员减少，经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 78.5 万元，其中：政府采购货物支出 78.5 万元，具体采购明细如下。
1．印刷、出版，单价0.002万元，数量 10000 个，共计 20 万元；
2．计算机，单价 0.5 万元，数量 50 个，共计 25 万元；
3．打印机，单价 0.55 万元，数量 50 个，共计 12.5 万元；
4．电视机，单价 0.15 万元，数量 10 个，共计 1.5 万元；
5．办公家具，单价 0.15 万元，数量 50 个，共计 7.5 万元；
6．其他电器设备，单价5 万元，数量 2 个，共计 10 万元；
7．纸张，单价 0.0001 万元，数量 20000个，共计 2 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 30 万元。具体购买服务明细如下：
1、专家查隐患促整改劳务费，承接主体：河南玖安长泰安全技术咨询有限公司，服务内容：劳务费。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是救援中心用车辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局2019年度没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2019年度没有政府性基金预算支出。
3．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我局2019年度没有项目支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
