| 索 引 号：416193125/2019-00029 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市住房保障和房地产中心 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）部门主要职责
1、贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策；负责拟定全市住房保障、房地产管理方面的法规草案和政策建议并组织实施；协调解决房地产管理中的重大问题；负责有关行政复议和行政诉讼工作。
2、负责编制全市房地产中长期发展规划；负责编制实施全市保障性住房发展规划和年度计划；负责全市住房制度改革工作，制定和组织实施住房制度改革政策；负责房改资金的归集、管理和使用。
3、，负责全市住房保障工作负责全市经济适用房、廉租住房、公共租赁住房、限价商品住房等保障性住房的建设与管理工作。
4、负责全市房地产市场管理工作；负责房地产行业的行政执法工作；负责商品房预售款和存量房交易资金监督管理工作；负责房地产开发项目竣工综合验收工作；负责全市房地产转让、租赁、广告、赠予、置换、商品房预（销）售管理工作；负责全市房地产中介服务组织管理工作；参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作。
5、负责全市房地产开发企业资质管理和项目管理工作；会同有关部门推进全市住宅产业化工作。
6、负责全市房屋权属管理；负责房地产交易与房屋登记工作、发放房屋所有权证、房屋他项权证及房屋登记证明；核发预售证；负责房产测绘管理工作；负责全市房地产产籍档案管理工作。
7、负责全市物业管理的行业管理；负责全市物业企业资质管理和物业小区达标验收工作；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作；负责全市房屋专项维修基金的监督管理工作。
8、负责全房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；负责全市房屋防汛工作；负责全市异产毗连房屋管理工作；负责城市房屋修缮管理工作；负责全市住宅室内装饰装修活动的管理工作。
9、组织协调房地产管理业对外交流与合作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施。
10、承办市府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：我单位荥阳市住房保障和房地产中心内设3个职能科（室）。
（一）办公室
综合协调机关日常政务工作，负责党组织建设、思想政治工作和精神文明建设工作；负责会议组织、文秘、接待、机要、保密、档案、督办查办、人事劳动、社会保障、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤服务等项工作；制定各项规章制度并组织实施；负责全市房地产现状、发展趋势及重要工作的调研；研究拟定全市房地产发展战略和相关政策，负责综合性材料的起草；负责统计、信息、对外交流与合作以及对外宣传报道工作；负责行业职工教育和岗位培训。
（二）市场管理科
负责编制全市房地产中长期发展规划；负责全市住房困难户的调查、认定工作，拟定“解困”方案；负责全市经济适用房及廉租房的建设与管理；负责拟定房地产管理方面的有关政策：会同有关部门管理全市房地产市场；负责全市房地产转让、抵押、租赁、拍卖、赠予、置换、中介、评估、房地产广告和商品房销售工作；负责全市房地产开发企业资质管理、房地产中介服务组织资质管理；会同有关部门负责房地产的权属管理和房地产抵押管理；统一管理全市房地产产籍档案。
（三）法规监察科
负责全市房地产管理的行政执法和监督检查、依法查处各种违法行为；负责信访、行政复议、行政诉讼和行政处罚听证工作，组织房地产管理方面有关事项的听证；负责房地产管理方面的法律、法规和政策的宣传、咨询工作；负责研究拟定全市住房制度改革的政策和实施办法；负责房改政策的宣传、咨询工作；依法查处房改违规违纪案件；协调、处理房改工作中的问题和纠纷；负责房改档案等有关资料的管理。
下属单位：荥阳市房地产交易服务中心；荥阳市物业管理服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 64 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人；自收自支编制50 人；在职职工 144 人，离退休人员 47 人等。
四、车辆构成情况
我单位荥阳市住房保障和房地产中心现有公务车辆6辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2116.85 万元，其中：一般公共预算 2116.85 万元（财政拨款 2116.85 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2116.85 万元，其中：基本支出439.46万元，项目支出 1677.39万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 40.88万元，卫生健康支出 16.35万元，城乡社区支出 1842.13万元，住房保障支出 212.49万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 439.46 万元，其中：工资福利支出 417.69 万元，商品和服务支出 21.77 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1677.39 万元。
（三）主要项目：
1、自收自支人员经费1159.43万元。
(1)自收自支人员工资、社会保障福利支出。
(2)自收自支在职人员111人，退休47人，全年工资535.01万元，绩效工资107.12万元，文明奖113.76万元，公用经费33.3万元，工会费10.7万元，福利费13.38万元，职业年金51.37万元，取暖费24.98万元，遗属补助3.96万元，五险一金265.85万元。
2、物业管理工作经费80万元。
项目概述：落实物业管理措施、实现物业管理全覆盖的工作经费。根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳市年度物业管理工作经费不低于80万元。
3、住房保障管理工作经费140万元。
项目概述：保障性住房建设、准入、分配、工作经费。根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳市年度住房保障管理工作经费不低于140万元。
4、房屋安全管理工作经费30万元。
项目概述：落实房屋安全管理制度，建立完善管理档案的工作经费。根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳市年度房屋安全管理工作经费不低于30万元。
5、房屋租赁联合管理工作经费30万元。
项目概述：房屋租赁市场管理、监管、工作经费。根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳市年度房屋租赁联合管理工作经费不低于30万元。
6、社区物业管理全覆盖以及物业管理示范项目奖励资金24万元。
项目概述：
7、2018年第一、二季度郑州市青年人才首次购房补贴5万元。
项目概述：发放郑州市人才首次购房补贴资金。
8、南苑春光保障性住房小区50号楼公共租赁住房退还租赁补贴11.56万元。
项目概述：退还公共租赁住房保障对象房租补贴资金。
9、南苑春光退还公租房财政补贴资金176.4万元。
项目概述：退还公租房保障对象财政补贴资金。
10、2017年绩效考核奖21万元。
项目概述：人员绩效考核奖励。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2116.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 178.15 万元，主要原因：2019年减少老旧小区整治改造费。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2116.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.2 %社会保障和就业支出 40.88 万元，占 1.9 %；卫生健康支出 16.35 万元，占 0.7 %;城乡社区支出 1842.13万元，占 87 %住房保障支出 212.49万元,占 2.1 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 439.46 万元，其中：人员经费 417.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 22.33 万元，会议费预算 51 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 21 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加18.13万元，主要原因：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）文件相关精神，荥阳市住房保障和房地产中心下属二级机构，荥阳市房地产服务中心停止收取房屋转让手续费。根据文件规定相关事业性收费停征后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。因此原荥阳市房地产交易服务中心的111名工作人员及2辆公务用车全部纳入荥阳市住房保障和房地产中心管理，为保障正常业务开展，需增加公务用车维护费用。
3．公务接待费 1.33 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年持平。
4．会议费 51 万元，主要用于单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。预算数与 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 375.47 万元，主要用于机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。其中：办公费 3.2 万元，印刷费 2 万元，水费 2 万元，电费 3 万元，邮电费 1 万，维修（护）费 1 万，其他商品和服务支出 340.94 万元，公务用车运行维护费 21 万元、公务接待费 1.33 万元。较2018年增加347.47万元，主要原因：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）文件相关精神，荥阳市住房保障和房地产中心下属二级机构，荥阳市房地产服务中心停止收取房屋转让手续费。根据文件规定相关事业性收费停征后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。因此原荥阳市房地产交易服务中心的111名工作人员及2辆公务用车全部纳入荥阳市住房保障和房地产中心管理，为保障正常业务开展，机关运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 63.45 万元，其中：政府采购货物支出 63.45 万元，具体采购明细如下。
1．A摄像机，单价 1 万元，数量 1 台，共计 1 万元；
2．B计算机，单价 0.3 万元，数量 9 台，共计 2.7 万元；
3．C计算机，单价 0.5 万元，数量 14 台，共计 7 万元；
4. D打印机，单价 0.5 万元，数量 6 台，共计 3 万元；
5. E打印机，单价 0.3 万元，数量 14 台，共计 4.2 万元；
6. F打印机，单价 0.18万元，数量 5台，共计0.9 万元；
7. G复印机，单价 0.3 万元，数量 8台，共计2.4 万元；
8. H复印机，单价 0.18 万元，数量 1台，共计0.18 万元；
9. I办公椅，单价 0.045 万元，数量 60把，共计2.7 万元；
10. J文件柜,单价 0.13 万元，数量 33组，共计4.29 万元；
11. K办公桌，单价 0.148 万元，数量 60张，共计8.88 万元；
12. L空调，单价 0.6 万元，数量 17台，共计10.2 万元；
13. M空调，单价 1 万元，数量 8台，共计8万元；
14. N服务器，单价2 万元，数量 2套，共计8 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 8.64 万元。具体购买服务明细如下：
1、保安服务，承接主体：荥阳市保安服务公司，服务内容：保安服务费，购买合同金额：6万元，服务期限：1年。
2、.律师服务服务，承接主体：河南神龙剑律师事务所，服务内容：律师服务费，购买合同金额2.64万元，服务期限：1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位荥阳市住房保障和房地产中心2019年共安排项目支出 3 个，金额 192.95 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位荥阳市住房保障和房地产中心2019年无专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因市我单位无国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
4、、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
