| 索 引 号：005292196/2019-00128 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市环境保护局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市环境保护局预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
(一) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，组织并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；负责对全市环境保护工作实施统一监督管理。
(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级环境保护部门对环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责我市一般或较大突发环境事件的应急、调查处理工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
(三)受市政府委托为重大经济和技术政策、发展规划以及重大济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订全市环境保护规划并组织实施；组织编制全市环境功能区划，报上级环保主管部门审批后监督实施。
(四)组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全市环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。
(五)负责全市环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品、重金属和机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调我市跨行政区域环境污染纠纷。
(六)承担落实本市人民政府下达的污染减排责任目标。拟订全市主要污染物排放总量控制计划并组织实施；贯彻执行排污许可证制度；核定新建项目的主要污染物排放量；承担全市环境统计和污染源普查工作。
(七)指导、协调、监督全市自然生态环境保护工作。编制全市生态环境保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；组织协调生物多样性保护；组织指导全市生态示范区、环境优美乡镇创建工作。
(八)负责全市核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全市辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性等矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。
(九)贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。
(十)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定规范全市环境监测制度，对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。
(十一)组织制定实施全市建设项目环境管理制度；按照国家、省、郑州市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。
(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
1、(十四)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制科、行政审批服务科、污染控制科、自然生态科、综合计划科。
下属单位：环境保护监察大队、环境保护监测站。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制150人，其中：行政编制42人，事业编制108人；在职职工321人，离退休人员56人等。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算6574.83万元，其中：一般公共预算6574.83万元（财政拨款6574.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算6574.83万元，其中：基本支出2234.90万元，项目支出4339.93万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出197.54万元，卫生健康支出79.02万元，节能环保支出6179.75万元，住房保障支出118.52万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2234.90万元，其中：工资福利支出1996.84万元，商品和服务支出178.74万元，个人和家庭补助支出59.32万元，资本性支出0万元；项目支出4339.93万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．荥阳市空气监测平台升级改造项目专项20.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
随着荥阳城区的不断扩大，城市化进程的加快，工业企业的迅猛发展，市区及周边机动车尾气、扬尘污染、燃煤排放、工业排放和居民排放成为现代城市污染排放的主要项目，城市原来空气站点位置相对较近，且偏重于城市一隅，已不能完全反应整个城市的空气质量状况，为真实反映局部空间环境空气质量的浓度和变化趋势，新增空气站点。
依据：豫环文【2016】207号
（2）资金测算。按照合同中标价
2．第二次全国污染源普查项目专项248.3万元。
（1）项目概述及政策依据。
成立荥阳市第二次全国污染源普查领导小组，抽调专职人员10名，固定专用办公场所，购置办公设备，开通环保专网；将全市划分为310个普查小区，按照村级推荐、乡镇审核、市级选聘的原则，选聘“两员”504名，其中普查员416名，普查指导员88名，进行技术培训，开展清查、普查工作；建立了清查名录库。进行普查质量自查和现场检测。
依据：《第二次全国污染源普查方案》（国办发〔2017〕82号）、《荥阳市人民政府关于印发荥阳市第二次全国污染源普查试点工作方案的通知》（荥政办明电〔2018〕19号
（2）资金测算：按照合同中标价
3、“十三五”环境保护规划编制工作资金专项37.83万元
（1）项目概述及政策依据。
制定“十三五”时期生态环境保护工作的主要目标、主要任务和重点项目，今后五年全市生态环保事业发展的宏伟蓝图，促进全市生态环境质量改善。
（2）资金测算：按照合同中标价
4、郑州市2017年大气污染源排放清单编制项目专项7.375万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《关于开展京津冀大气污染传输通道污染源排放清单编制工作的通知》（环办大气〔2017〕26号）以及郑州市环境保护局相关会议精神，开展编制大气污染源排放清单工作。对荥阳市化石燃料固定燃烧源、移动源、工艺过程源、溶剂使用源、储存运输源、扬尘源、农业源、生物质燃烧源、废弃物处理源和其他排放源10大类污染源的SO2、NOX、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs和NH3 共9类大气污染物及活动水平进行调查，编制荥阳市大气污染源排放清单。
（2）资金测算：按照合同中标价
5、荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目专项7.405万元
（1）项目概述及政策依据。
为深入贯彻落实省、市政府决策部署要求，满足环境空气质量评价和县、市、区空气质量考核，完成郑州市下达的空气质量目标。
（2）资金测算：按照合同中标价
6、荥阳市大气污染防治网格化监管及智慧环保支持项目专项252万元
（1）项目概述及政策依据。
2018年是大气总体攻坚的重要一年，各级对环保重视程度只会提高、不会降低，环境质量只能转好、不能变差，环保督察问责只会更严、不会放松。现阶段主要污染来源于扬尘、工业生产、机动车排放、燃煤、餐饮等，大气污染排放情况复杂多变，缺乏完整的动态污染源排放监控体系。为全面做好大气污染防治工作，因此，需要荥阳市委托第三方机构建设大气污染防治网格化监管及智慧环保，对荥阳市区域内各类污染来源进行更加严格的管控，建立全方位监控系统，对环境实施精细化管理，以科学治污为抓手，精准定源为目标，精准施策，精细研判，精确管控
（2）资金测算：按照合同中标价
7、河流污染现状及达标方案编制资金专项2.475万元
（1）项目概述及政策依据。
2018年为水污染防治攻坚主打之年，为全面确保我市索河、汜河、黄河、贾峪河、须水河等6条河流水质全面达标，需对我市河流水体、涉水工业企业、农村生活污水、城市生活污水等进行详细调查，摸清我市河流污染现状，找出污染根源。并编制出短期达标方案和长期达标方案。
（2）资金测算：按照合同中标价
8、机动车尾气遥感在线监管系统项目专项640万元
（1）项目概述及政策依据。
机动车尾气遥感在线监管系统项目是为了加快全省机动车遥感监测及网络平台建设联网工作，加强机动车环境监督管理，控制机动车污染排放，建设固定机动车遥感监测设施及移动式机动车遥感监测车辆，同步建设机动车遥感监控平台。
（2）资金测算：按照合同中标价
9、建设项目环评技术评估费用专项90万元
（1）项目概述及政策依据。
国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》第九条规定：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。”
（2）资金测算：按照合同中标价
10、荥阳市污染源监管平台项目专项590万元
（1）项目概述及政策依据。
荥阳市污染源监管平台项目是对污染源和环境质量数据进行采集清理，提供环境地理信息系统，建立各类环境地理信息数据，实现空间信息、属性信息的双向查询以及空间直观定位与分析服务、立体监控分析、全方位监管等应用，提升应对各种突发事件的快速响应能力、指挥调度能力和防范处理能力，形成环境保护“联防联控、全面共治”的新局面。
（2）资金测算：按照合同中标价
11、机动车尾气第三方检测服务经费专项79.2万元
（1）项目概述及政策依据。
随着机动车保有量的快速增加，机动车 排放的污染占比越来越大，为深入贯彻全省生态大会精神，深入落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（豫发【2018】19号和《河南省人民政府办公厅关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（豫政办【2018】14号）要求，坚决打好柴油货车污染防治攻坚战，按照省环境攻坚办总体部署，决定在全市范围内开展柴油货车污染整治专项行动，全力保障大气污染防治攻坚目标任务完成。
（2）资金测算：按照合同中标价
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算6574.83万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1136.42万元，主要是项目支出较2018年减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算6574.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.54万元，占3.00%；卫生健康支出79.02万元，占1.20%；节能环保支出6179.75万元，占93.99%；住房保障支出118.52万元，占1.81%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2234.90万元，其中：人员经费2056.16万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费178.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算60.3万元，会议费预算5.00万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我单位在2019年无因公出国（境）费。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：我单位在2019年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：按照财政单位批复的公务用车数量，重新核定公务用车运行维护费，因大气办用车量的增加，公务用车运行维护费用无变化。
3．公务接待费40.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少10.00万元。主要原因：认真贯彻落实上级下达厉行节约政策，严格控制公务接待标准次数，从而减少公务接待支出费用。
4、会议费5万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2018年减少2万元。主要原因：根据上级要求我单位抽调部分职工参加会议，相关费用上级已支付，则会议费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排178.74万元，主要用于单位商品和服务支出，其中：办公费24.75万元，水费0.8万元，电费9.00万元，邮电费13.5万元，取暖费3.00万元，会议费3.00万元，培训费6.00万元，公务用车运行维护费14.00万元、公务接待费20.00万元，工会费17.14万元，福利费19.95万元，其他交通费用35.60万元，办公设备购置12.00万元。比2018减少5.44万元，原因是2019年有在职人员退休，则运行经费相应减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算2563.54万元，其中：政府采购货物支出12.00万元，政府采购服务支出：894.18万元，政府采购专用设备支出：1303.62万元，政府采购设施建设支出52.44万元，政府采购其他支出：301.30万元，具体采购明细如下：
（一）政府采购货物支出
1、打印机，单价0.20万元，数量10个，共计2.00万元；
2、计算机单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；
3、办公家具单价0.20万元，数量10个，共计2.00万元；
4、碎纸机单价0.20万元，数量5个，共计1.00万元；
5、空气调节设备单价0.45万元，数量10个，共计4.50万元。
（二）政府采购服务支出
1、郑州市2017年大气污染源排放清单编制项目，单价7.38万元，数量1个，共计7.38万元；
2、机动车尾气第三方监测服务经费，单价79.20万元，数量1个，共计79.20万元；
3、“十三五”环境保护规划编制工作资金，单价37.83万元，数量1个，共计37.83万元；
4、河流污染现状及达标方案编制资金，单价2.47万元，数量1个，共计2.47万元；
5、荥阳市13个乡镇及工业园区监测点位运维项目，单价177.00万元，数量1个，共计177.00万元；
6、荥阳市大气污染防治网格化监管及智慧环保支持项目，单价252.00万元，数量1个，共计252.00万元；
7、建设项目环评技术评估费用，单价90.00万元，数量1个，共计90.00万元，；
8、第二次全国污染源普查项目，单价248.30万元，数量1个，共计248.30万元。
（三）政府采购专用设备支出
1、政府采购专用设备支出，单价20.50万元，数量1个，共计20.50万元；
2、机动车尾气遥感在线监管系统项目，单价640.00万元，数量1个，共计640.00万元；
3、荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目，单价7.40万元，数量1个，共计7.40万元；
4、荥阳市污染源监管平台项目，单价590.00万元，数量1个，共计590.00万元；
5、郑财预[2018]79号 下达2018年度环保能力建设补助资金，单价45.72万元，数量1个，共计45.72万元；
（四）政府采购设施建设支出
郑财预【2016】140号 下达2015年节能减排预算资金，单价52.44万元，数量1个，共计52.44万元。
（五）政府采购其他支出
1、郑财预[2018]82号 下达2017年度环境污染防治攻坚战奖励资金，单价280.00万元，数量1个，共计280.00万元；
2、郑财预[2018]216号 下达2018年大气污染防治专项资金，单价21.30万元，数量1个，共计21.30万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。我单位2019年无政府购买服务。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出17个，金额2433.31万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位在2019年无政府基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位在2019年无国有资本预算支出。
3、政府购买服务表。空表的主要原因是我单位在2019年无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
