| 索 引 号：005291011/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市供销合作社联合社 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市供销合作社联合社
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻落实上级和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全市农村商品流通政策和规定，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层社的改革和发展。
2、按照政府授权，负责对重点农业生产资料、日用消费品、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。
3、负责社有资产管理保值增值。
4、负责棉花、化肥、农药及防汛物资的储备和管理。
5、组织指导全市供销社系统积极参与农业主业化，搞好农业社会化服务体系建设，引导农民进入市场，活跃城乡商品流通，建设新农村现代流通网络。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务指导科、组织人事科、财务科
下属单位：荥阳市农业生产资料有限公司、荥阳市日杂烟花爆竹有限公司、荥阳市棉麻公司、荥阳市供销社综合商场、荥阳市果品公司、荥阳市元丰实业有限公司、荥阳市日杂农副有限公司、郑州致和顺实业有限公司及各乡镇供销社。本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人；在职职工34人，离退休人员11人等。
四、车辆构成情况
河南省郑州市荥阳市供销合作社联合社共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 549.98 万元，其中：一般公共预算 549.98 万元（财政拨款 549.98 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 549.98 万元，其中：基本支出529.98 万元，项目支出 20 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出47.82万元、医疗卫生和计划生育支出19.13万元、住房保障支出28.69万元、商业服务业等支出454.34万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 529.98 万元，其中：工资福利支出 473.99 万元，商品和服务支出 41.33 万元，个人和家庭补助支出 14.66 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 20 万元。
（三）主要项目：
再生资源回收管理专项资金20万元。
依据荥阳市政府（2006）119号文、郑州市政府（2010）36号文、荥阳市政府（2011）166号文。主要用于规范我市再生资源回收经营行为，发展循环经济，稳定社会治安，营造良好的市容环境。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 549.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 17.76 万元，主要变动原因是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，无变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 549.98 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出454.34万元，占82.6%；社会保障和就业支出47.82万元，占8.7%；医疗卫生与计划生育支出19.13万元，占3.5%；住房保障支出28.69万元，占5.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算529.98万元，其中：人员经费475.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金；公用经费41.33万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、工会费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 4.1 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元，无增减变动。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，无增减变动。
3．公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因：公务招待减少。
4、会议费 0 万元，预算数比 2018年减少0.6万元。主要原因：无会议事项发生。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 18.9 万元，主要用于保障事业机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 1.04 万元，水电费 1.3 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费3.5万元、公务接待费1.5万元、其他商品服务支出2万元、劳务费8万元。与2018年运行经费预算相比减少0.3万元，主要原因是人员编制减少，同时经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 1.3 万元。其中：政府采购货物支出1.3万元，具体采购明细如下：
1．空气调节设备，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
2．计算机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
3．其他消耗用品，单价0.02万元，数量15个，共计0.3万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位不涉及此项业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位不涉及此项业务。
3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位不涉及此项业务。
4. 政府购买服务表。空表的主要原因是本单位不涉及此项业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
