| 索 引 号：416194398/2019-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市园林绿化管理中心 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市园林绿化管理中心部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12、政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、负责宣传、贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、 法规和政策；负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。
2、负责市区建城区内道路绿化、游园绿地、各类综合性公园、广场及基础设施建设管理工作；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责园林绿化工程质量监督管理工作及“绿色图章”制度的实施。
3、负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作；会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案，参与竣工验收。
4、负责制订全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责城市园林绿化植物保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护工作。
5、依照法律法规规定，负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。
6、负责建成区及规划区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责建成区及规划区内城市园林绿化行政执法工作。
7、负责组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。
8、负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作；负责全市园林绿化行业的监督管理工作。
9、负责指导各乡镇、城市社区、庭院园林绿化工作；负责协调指导各乡镇、城市社区、庭院创建园林单位的申报验收工作。
10、承办市政府交办的其它工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务审计科、规划建设科、绿化养护管理科、绿化工程质量监督科、执法监察科。
下属单位：荥阳市园林绿化管理中心、荥阳市城市绿化管理处、荥阳市公园广场管理处、荥阳市生态廊道绿化管理处。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 152 人，其中：事业编制 152 人；在职职工 162 人，离退休人员38 人。
四、车辆构成情况
荥阳市园林绿化管理中心共有车辆 83 辆，其中，小轿车 4 辆，摩托车 7 辆，面包车 1 辆，货车 20 辆，皮卡车 4 辆，垃圾清扫车 3 辆，垃圾清运车 3 辆，洒水车 15辆，其他车型 26 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 44859.329049 万元，其中：一般公共预算 2846.414696 万元（财政拨款 2846.414696 万元），政府性基金收入 42012.914353 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 44859.329049 万元，其中：基本支出 1881.186796 万元，项目支出 42978.142253 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 174.28608 万元，卫生健康支出 69.714432 万元，节能环保支出 472 万元，城乡社区支出 44038.756889 万元，住房保障支出 104.571648 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1881.186796 万元，其中：工资福利支出 1719.106586 万元，商品和服务支出 115.15512 万元，个人和家庭补助支出 46.92509 万元；项目支出 42978.142253 万元。
（三）主要项目：
1、郑上路生态廊道建设工程款1000万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东起郑州西南绕城高速，西至荥上交界，全长13.6公里。自绕城高速至三公像（约4.4公里）、S232至上街界（约3.2公里），两侧生态廊道各宽50米；自三公路至S232（约6公里），两侧生态廊道宽度各约为20-50米。绿化总面积约104万平方米。于2013年建设完成。目前仅三标、九标、十一标未审计结束，其他标段已审计结束，工程款已支付到位。
（2）资金测算。该三个标段工程款合同价4612万元，至2018年已支付3078万元，剩余1000万元，待2019年审计结束付完。
2、荥运路两侧绿化建设工程款356.43万元、监理费8.28万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东至织机路，西至热力公司，全长约2.84公里，建设内容是道路隔离带花坛及两侧20米绿化带施工。于2015年建设完成。依据是荥发改【2015】32号文件。
（2）资金测算。工程款合同价1113.43万元，至2017年已支付757万元，剩余356.43万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价13.80万元，至2018年已支付5.52万元，剩余8.28万元，待2019年审计结束付完。
3、陇海西路（荥阳段）生态廊道建设工程款4145.87万元、监理费43.8万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东起郑荥交界，西至S232，全长约14公里，道路两侧生态廊道各宽50米，绿化总面积140万平方米。工程包含硬化铺装、景观建设工程、园林水电系统与设备设施配套工程、土方调配、垃圾清运及好土回填、土地平整及地形塑造及园林绿化工程。于2015年建设完成。依据是荥发改【2015】30号文件。
（2）资金测算。工程款合同价12267.86万元，至2018年已支付8122万元，剩余4145.87万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价145.98万元，至2018年已支付102.18万元，剩余43.8万元，待2019年审计结束付完。
4、南水北调干渠（标准段）生态廊道建设工程款639.17万元、监理费5.55万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东起郑荥交界，西至莲花街，全长约9.3公里，绿化面积约300万平方米。其中标准段（自科学大道至豫龙镇绳金村）全长1.3公里，干渠西侧绿化200米，绿化面积23.78万平方米（不含绳金村）。于2015年建设完成。依据是荥发改【2015】31号文件。
（2）资金测算。工程款合同价1472.17万元，至2018年已支付833万元，剩余639.17万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价18.26万元，至2018年已支付12.71万元，剩余5.55万元，待2019年审计结束付完。
5、建设路林地提升建设项目、荥泽大道中段绿化建设工程款878.13万元、监理费6.04万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东至南水北调地段以及荥泽大道中段（索河路至建设路西侧），西至京城路，全长约3公里，道路两侧林地各宽20米，总绿化面积约12万平方米。于2016年建设完成。依据分别是荥发改【2015】106号文件、荥发改【2015】107号文件。
（2）资金测算。工程款合同价1455.13万元，根据合同约定，至2018年已支付577万，剩余878.13万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价18.04万元，至2018年已支付12万元，剩余6.04万元，待2019年审计结束付完。
6、 广武路（北、中段）绿化建设工程款987.03万元、监理费9.2万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目共分两段，其中：北段绿化（建设路至科学大道），全长1080米，面积5.4万平方米，中段绿化（郑上路至310国道），绿化面积6.9万平方米，总绿化面积约13.3万平方米。于2016年建设完成。依据是荥发改【2015】125号文件。
（2）资金测算。工程款合同价1805.03万元，至2018年已支付818万元，剩余987.03万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价22.20万元，至2018年已支付13万元，剩余9.2万元，待2019年审计结束付完。
7、 科学大道西段生态廊道建设工程款5440.52万元、监理费26.4万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目东起S232，西至荥上交界，全长约4.8公里，道路两侧生态廊道各宽50米，总绿化面积约48万平方米。于2015年建设完成。依据是荥发改【2015】29号文件。
（2）资金测算。工程款合同价8713.52万元，至2018年已支付3273万元，剩余5440.52万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价43.43万元，至2018年已支付17.03万元，剩余26.40万元，待2019年审计结束付完。
8、近期绿化设计费（街头游园）216万元
（1）项目概述及政策依据。规划近期内可实施的居住区公园、小区游园、街旁绿地、带状公园、生态廊道连通等，主要包括：博学园、学梓园、鸿儒园、成才园、电业局周边、文博路、飞龙路、兴华路与站南路游园及郑上路、中原西路廊道连通等。依据荥园林【2018】46号《关于荥阳市近期绿化建设项目有关事宜的请示报告》。
（2）资金测算。设计费合同价240万元，2019年需支付216万元，剩余24万元，2020年付完。
9、公园绿地功能改善及景观提升项目工程款4879.44万元、监理费56万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目主要建设内容为园林废弃物再利用中心一处、园林植物科普馆两处、荥泽大道夜景亮化工程、对市区游园、广场、公园基础设施维修及升级改造、海绵城市标准升级改造公园两处等。于2017年建设完成。依据是荥发改审批【2017】13号文件。
（2）资金测算。工程款合同价7084.44万元，2018年已支付2158万元，剩余4926.44万元，待2019年审计结束付完，其中本级资金偿还4879.44万元，提前下达上级资金偿还47万元；监理费合同价80万元，2018年已支付24万元，剩余56万元，待2019年审计结束付完。
10、滨河公园建设工程款8244.4万元、监理费79.38万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目位于南水北调干渠西侧，南起索河东路，北至站南东路，西邻绕城货运环形铁路专线，东至南水北调干渠防护网，定位为健身、休闲、娱乐为主综合性公园。总绿化面积约34.58万平方米。于2017年建设完成。依据是荥阳市园林绿化管理中心《关于荥阳市滨河公园建设项目规划方案设计招标事宜的请示》、荥发改审批【2017】8号文件。
（2）资金测算。工程款合同价9761.4万元，2018年已支付1283万元，剩余8478.4万元，待2019年审计结束付完，其中本级资金偿还8244.4万元，提前下达上级资金偿还234万元；监理费合同价109.38万元，根据合同约定，2018年已支付30万元，剩余79.38万元，待2019年审计结束付完。
11、 科学大道西段高压线占压廊道恢复及新材料园区道路绿化设计费8.426万元、工程款1102.36万元、监理费13.95万元。
（1）项目概述及政策依据。科学大道西段高压线下绿化设计项目，路南长约870米，宽30米，面积2.61万平方米；路北G234至庙王路，全长约3公里，宽50米，面积15万平方米。绿化总面积约17.61万平方米。新材料园区道路绿化设计项目包括14#、15#路及义马-郑州天然气管道绿化段等，总面积19.587万平方米。依据是荥园林【2017】53号《关于郑州市新材料产业园道路绿化设计费用的请示》。
（2）资金测算。设计费合同价84.146万元，2018年已支付75.72万元，剩余8.426万元2019年付完；工程款合同价2905.9万元，2019年需支付1162.36万元，其中本级资金偿还1102.36万元，提前下达上级资金偿还60万元，2020年需支付871.77万元，剩余871.77万元，待2021年审计结束后付完；监理费合同价34.87万元，2019年需支付13.95万元，2020年需支付10.46万元，剩余10.46万元，待2021年审计结束后付完。
12、科学大道东段生态廊道建设工程款3357.74万元、监理费31.4万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目西起S232，东至西南绕城高速，全长约9.2公里，道路两侧生态廊道各宽50米，总绿化面积约92万平方米。于2016年建设完成。依据是荥发改【2015】29号文件。
（2）资金测算。工程款合同价8442.46万元，根据合同约定，至2018年已支付4974万元，剩余3357.74万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价99.14万元，至2018年已支付67.74万元，剩余31.4万元，待2019年审计结束付完。
13、龙港路道路绿化建设工程款91.51万元、监理费2万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目分为两段，其中塔山路至广武路段，红线宽度55米,绿化内容为中分带、侧分带以及人行道绿化；广武路至植物园西门段，红线宽度25米,绿化内容为人行道绿化。于2017年建设完成。依据是荥发改审批【2017】7号文件。
（2）资金测算。工程款合同价291.51万元，2018年已支付200万元，剩余91.51万元，待2019年审计结束付完；监理费合同价3.2万元，2018年已支付1.2万元，剩余2万元，待2019年审计结束付完。
14、G234生态廊道设计费20万元。
（1）项目概述及政策依据。G234生态廊道位于荥阳市西部，为南北向重要的交通干道，道路红线宽度33.5米-58米。绿化设计区段为郑上路至 G310段，全长 2643米。依据是荥园林【2017】6号《关于G234生态廊道、康泰路景观提升设计费用的请示》。
（2）资金测算。设计费合同价37.6万元，至2018年已支付16万元，2019年需支付20万元，2020年再支付1.6万元。
15、创建国家园林城市项目方案设计费299.18万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《荥阳市绿地系统专项规划（2016-2030）》（中心城区近期规划建设游园、绿地），新增（改造）游园绿地，满足创建国家园林城市硬件要求，设计内容主要包括：1、科学大道、郑上路、中原西路等城市出入口景观提升；2、荥泽大道、京城路、索河路、建设路、万山路、塔山路、广武路、兴华路、龙港路等道路绿地景观提升；3、荥泽大道与建设路、索河路、郑上路、中原西路十字路口，京城路与建设路、索河路、郑上路、中原西路十字路口，广武路与郑上路、龙港路十字路口，万山路与龙港路十字路口等路口节点设计，以及广武路古树保护、污水处理厂、垃圾电厂绿化，荥阳植物园西南角公园景观绿地提升。依据是荥政文【2018】1号《关于下达2018年度荥阳市重点建设项目的通知》。
（2）资金测算。设计费合同价498.628万元，至2018年已支付149.586万元，2019年需支付299.18万元，剩余49.862万元，待2020年审计结束后付完。
16、京襄城苗圃地回购619.0158万元。
（1）项目概述及政策依据。京襄城建设工程分为永久性景观与生产用地，经过协商京襄城永久性景观建设工程款的50%作为承建方租用生产用地的地租备用金。由于承建方人力、物力不足，于2015年提请苗圃由政府回购，根据评估及审计结果，共需支付承建方苗圃回购及剩余工程款3998.0739万元。依据是荥阳市园林绿化管理中心《关于拨付京襄城苗圃收购资金事宜的请示》。
（2）资金测算。工程款合同价3998.0739万元，至2018年已支付2798.6518万元，2019年需支付619.0158万元，2020年需支付580.4063 万元。
17、2017年5—12月市区苗木移植费104.82767万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目为2017年5-12月对康泰路、棋源路、成皋路、新材料产业园区、陇海路公交港湾、菖蒲路等21项相关工程所涉及的绿化苗木进行移植。依据是《关于移除康泰路、棋源路、成皋路等11项工程涉及园林绿化苗木的请示》、《关于移除棋源路工程涉及园林绿化苗木的请示》、《关于移除新材料产业园区道路建设涉及园林绿化苗木的请示》、《关于移植Y132园林绿化树木的函、关于禹锡南一路，南二路道路修铺需移植绿化带苗木的请示》、荥交【2017】83号荥阳市交通运输局《关于对陇海路公交港湾部分廊道植物移植的请示》、荥阳市住房和城乡规划建设局《关于移除菖蒲路工程涉及园林绿化苗木的请示》。
（2）资金测算。移植费合同价104.82767元，根据合同要求，工程结束后，需要支付90%的工程款，2018年6月工程养护期结束，需支付剩余工程款。
18、2018年1-5月市区苗木移植费160.547754万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目为2018年1-5月先后对中原路与桃贾路交叉口、工业路与荥广路、工业路与建设路、中原路工业路西200米、广武路开口、广武路与310交叉口南侧、郑上路兴华路交叉口南侧、工业路与站南路交叉口、郑上路荥密路西北角、兴华路与汜河路交叉口、郑上路荥密路口、广武路龙港路交叉口、郑上路与成皋路交叉口、中原路与荥贾路、郑上路与荥贾路、桃贾路与禹锡南一路等道路绿化苗木进行移植。依据是荥阳市住房和城乡规划建设局《关于移除棋源路、王村路、荥贾路等工程涉及园林绿化苗木的请示》、《关于移除工业路涉及园林绿化苗木的请示》、荥交【2018】48号《荥阳市交通运输局郑上路南移新建项目涉及园林中心需移除苗木及公厕的请示》、郑州荥阳健康园区管委会《关于对桃贾路、商隐路涉及绿化廊道和行道树迁移的请示》等。
（2）资金测算。移植费合同价160.547754万元，2018年未支付，2019年审计结束后支付完。
19、轨道交通地铁10号线荥阳段两侧苗木移植费379.210213万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目是对荥阳市地铁10号线站口区域内苗木进行移植。依据市长办公会议纪要【2017】57号《郑州市人民政府2017年第2次轨道交通建设办公例会会议纪要》。
（2）资金测算。移植费合同价379.210213万元，2018年未支付，2019年审计结束后付完。
20、荥阳市绿地（公园游园）内新建公厕设计费28.46万元、工程款801.2万元、监理费16.91万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目在植物园、刘禹锡公园、京襄城遗址生态园及若干个街头绿地及游园内建设18座公厕，公厕标准为一类，主要建设内容包括：主体工程、建筑附属景观工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风工程及配套设备。依据荥政办明电【2018】105号《关于印发荥阳市农村厕所建设改造实施方案的通知》。
（2）资金测算。设计费合同价28.46万元，2019年支付完；工程款合同价890.2万元，2019年支付801.2万元，2020年质保期满剩余89万元付完；监理费合同价16.91万元，2019年审计结束后付完。
21、荥阳市湿地公园建设设计费329.06万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目位于中原西路以南，绕城高速以西，规划桃贾路以东，健康大道以北，以上范围不含绕城高速80米、学校、高铁、汽车城、污水处理厂、新建小学、新建小区等。地块为南北向不规则带状绿地，最宽为1200米，最窄为370米，南北向长为2200米，设计总面积为84.7万平方米，计划投资约1.47亿元。依据荥政文【2019】5号《关于下达2019年度荥阳市重点建设项目的通知》。
（2）资金测算。设计费合同价365.62万元，2019年需支付329.06万元，剩余36.56万元，2020年付完。
22、关于ISO14000、ISO9000相关认证费用2.62万元。
（1）项目概述及政策依据。根据公园广场质量、环境管理体系建设要求，需要逐步开展ISO14000、ISO9000标准认证工作，我市对公园广场管理处及市区主要公园植物园、刘禹锡公园、李商隐公园进行一主证、三副证的相关认证工作，包含认证费、审核费、培训费等。依据是郑政文【2017】10号《关于印发2017年郑州市园林绿化工作实施方案的通知》、荥阳市园林绿化管理中心《关于ISO14000、ISO9000相关认证费用的请示》。
（2）资金测算。认证费合同价15.24万元，至2018年支付12.62万元，2019年需支付2.62万元。
23、荥阳市贾峪镇老邢村山体生态修复工程196.47万元。
（1）项目概述及政策依据。该工程内容包括绿化地整理、苗木种植、苗木养护等。依据2018年6月2日召开的南部矿山企业环境污染整治和生态修复工作会议。
（2）资金测算。工程款合同价196.47万元，2018年未支付，2019年审计结束后支付完。
24、2018年5—9月苗木移植费95.302452万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目为2018年5—9月先后对南水北调中线防洪影响处理工程、市委党校棋源路开设出入口、索河郊野公园出入口、建设局兴华路北延工程、京城西二路开设道路出入口、东郭村板大刘安置区施工出行、豫龙镇织机路道路修铺、郑上路跨索河桥工程（东侧）、飞龙路南延工程、紫荆路道路修铺工程、繁荣路与福民路交叉口西南角公厕、康泰路与织机路交叉口东南角公厕、索河路与飞龙路交叉口西南角公厕、康泰路与织机路交叉口东北角公厕、地铁中原路庙王路工程等工程涉及苗木进行移植，苗木移植至寨杨苗圃、科学大道新材料七标苗圃、西史村苗圃等。依据《关于协调南水北调中线防洪影响处理工程荥阳段魏寨沟地面附属物移植的报告》、《关于棋源路绿化带衔接开口的申请》、《关于郑州索河郊野公园提示工作中需移除部分苗木的请示》、《关于移除兴华路北延工程涉及园林绿化苗木的请示》、《关于织机路道路修铺需移植绿化带苗木的请示》、《关于荥阳市市政桥梁、道路工程项目协调会汇报材料》、《关于紫荆路道路修铺需移植隔离带花坛苗木的请示》、《关于移除棋源路、王村路、荥贾路等工程涉及园林绿化苗木的请示》等文件。
（2）资金测算。移植费合同价95.302452万元，2018年未支付，2019年支付95.302452万元。
25、2018年10—11月苗木移植费75.679064万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目为2018年10—11月先后对荥运路与商隐路西侧道路施工开口、跨索河桥梁工程、陇海西路立交桥项目、城关乡西史村社区开设出入通道、桃贾路（中原路—站前路）道路开口、禹锡南二路道路修铺开口等工程涉及苗木进行移植，苗木移植至西史村苗圃、310国道金阳电器门前等。依据《关于移除棋源路、王村路、荥贾路等工程涉及园林绿化苗木的请示》、荥交【2018】224号《关于G234荥阳境G310以南路段改建工程与G310、中原西路、陇海西路立交占用廊道和移除路灯、路口监控问题的请示》、城政【2018】84号《关于申请在科学大道西史村社区段增开路口的报告》、荥阳市住房和城乡规划建设局《关于桃贾路、王村路两项工程涉及移除园林绿化苗木的请示》、豫政【2018】100号《关于禹锡南二路道路修铺移植绿化苗木的请示》等文件。
（2）资金测算。移植费合同价75.679064万元，至2018年未支付，2019年支付75.679064万元。
26、棋源路、站前路、国泰路、成皋路等道路隔离带花坛及行道树栽植工程款47.09万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目包括棋源路（郑上路—索河路）隔离带花坛提升，全长约1.5公里，花坛宽约2米，绿化面积约0.41万平方米；棋源路（中原西路—站前路）花坛绿化及行道树栽植，绿化面积约0.13万平方米；成皋路、国泰路、站前路行道树栽植。
（2）资金测算。合同价47.09万元，2019年支付完。
27、过境铁路沿线绿化设计费29.8万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目主要包括：郑西高铁（荥阳段）沿线绿化，京城南路至商隐路，全长约2500米，两侧绿化宽度各50米，设计绿化面积约25万平方米；陇海铁路（荥阳段）沿线绿化，庙王路至G234，全长约2500米，两侧绿化宽度各50米，设计绿化面积约25万平方米。依据郑政办明电【2018】390号《关于印发省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化工作方案的通知》。
（2）资金测算。合同价29.8万元，2019年支付完。
28、郑州市中州硫酸厂旧址及周边改造项目设计费350万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目位于荥阳市建设路西段，包含中州硫酸厂、沃原化工厂、玖龙泵业、精制铝品厂等，建设路以北、塔山路以西、科学大道以南、索河以东可利用土地，总面积约35万平方米。依据荥生态【2018】1号《关于明确领导分包2018年重点生态建设项目的通知》。
（2）资金测算。设计费合同价350万元，2019年支付350万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2846.414696万元，政府性基金收支预算 42012.914353万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 607.414863 万元，主要原因为随着工资水平提高，人员经费支出较上年增加。政府性基金收支预算减少 6271.716353 万元，主要原因为需支付的绿化工程款较上年减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2846.414696 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 174.28608 万元，占 6.12 %；医疗卫生支出 69.714432 万元，占 2.45 %；节能环保支出 472 万元，占 16.58 %；城乡社区支出 2025.842536 万元，占 71.17 %；住房保障支出 104.571648 万元，占 3.67 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1881.186796 万元，其中：人员经费 1719.106586 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖励性绩效、日常考核奖、在职文明奖、预留工资、取暖费、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、职业年金；公用经费 115.15512 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会费；对个人和家庭补助支出 46.92509 万元，主要包括：退休文明奖、退休取暖费、退休健康休养费、在职遗属补助。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 42012.914353 万元，主要包括：郑上路生态廊道建设工程款、陇海西路（荥阳段）生态廊道建设工程款监理费、科学大道东段生态廊道建设工程款监理费、公园绿地功能改善及景观提升项目工程款监理费、滨河公园建设工程款监理费、科学大道西段生态廊道建设工程款监理费、京襄城苗圃地回购、创建国家园林城市项目方案设计费、中原西路（荥阳段）生态廊道建设工程款、南水北调干渠生态廊道建设工程款监理费、荥运路两侧绿化建设工程款监理费、广武路（北、中段）绿化建设工程款监理费、建设路林地提升建设项目荥泽大道中段绿化建设工程款监理费、2017年5—12月市区苗木移植费、2018年1—5月市区苗木移植费、轨道交通地铁10号线荥阳段两侧苗木移植费、2018年5—9月苗木移植费、2018年10—11月苗木移植费、2018年科学大道西段高圧线占圧廊道恢复及新材料园区道路绿化设计费工程款监理费、龙港路道路绿化工程款监理费、荥阳市绿地（公园游园）内新建公厕项目设计费工程款监理费、荥阳市湿地公园建设设计费、贾峪镇老邢村山体生态修复工程款、创建国家园林城市技术片制作费与资料编纂费、棋源路、站前路、国泰路、成皋路等道路隔离带花坛及行道树栽植工程款、郑州市中州硫酸厂旧址及周边改造项目设计费、近期绿化设计费、游园管护费、廊道综合体管护费等。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 15.5 万元，会议费预算 2.4 万元。其中：
1．公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.57万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务用车支出。
2．公务接待费 5.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少13.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。
3．会议费 2.4 万元，主要用于创建国家园林城市、园林绿化管理经验交流等会议支出。预算数与 2018年持平。
4．因公出国出（镜）费0元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2018年增加0元。
5．公务用车购置费0元，主要用于开展工作所需公务用车，公务用车购置费预算数与2018年费用相同。
四、机关运行经费安排情况说
2019年，运行经费安排 82.2 万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费 20 万元，印刷费2万元，电费3万元，维修费2万元，取暖费3.8万元，邮电费4万元，劳务费5.8万元，培训费9万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出20.1万元。办公费增加是因为依据2018年决算，需增加办公费用支出。公务接待费、公务用车运行维护费减少是因为严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待和公务用车支出费用。培训费增加是因为围绕增强政治意识、组织意识、法治意识，提高服务能力、履职能力，需要对党员干部进行培训。劳务费减少是因为保安工资支出减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算40050.278953 万元，其中：政府采购货物支出1751.5 万元，园林绿化工程36718.942953万元，专业咨询、工程监理、工程设计1579.836万元，具体采购明细如下。
1、园林机械一批，单价 40 万元，数量 1 个，共计 40 万元；
2、工具车辆一批，单价 38.5 万元，数量 1 个，共计 38.5 万元；
3、办公家具一批，单价 5 万元，数量 1 个，共计 5 万元；
4、电器设备一批，单价 8 万元，数量 1 个，共计 8万元；
5、办公自动化设备一批，单价 6 万元，数量 1 个，共计 6万元；
6、专用汽车一批，单价 654 万元，数量 1 个，共计 654万元；
7、郑上路生态廊道建设工程款，单价 1000 万元，数量 1 项，共计 1000 万元；
8、中原西路（荥阳段）生态廊道建设工程款，单价 600 万元，数量 1 项，共计 600 万元；
9、荥运路两侧绿化建设工程款，单价 356.43 万元，数量 1 项，共计 356.43 万元；
10、科学大道西段生态廊道建设工程款，单价 5440.52 万元，数量 1 项，共计 5440.52 万元；
11、科学大道东段生态廊道建设工程款，单价 3357.74 万元，数量 1 项，共计 3357.74 万元；
12、陇海西路（荥阳段）生态廊道建设工程款，单价4145.87 万元，数量 1 项，共计 4145.87 万元；
13、广武路（北、中段）绿化建设工程款，单价 987.03 万元，数量 1 项，共计 987.03 万元；
14、南水北调干渠（标准段）生态廊道建设工程款，单价 639.17 万元，数量 1 项，共计 639.17 万元；
15、滨河公园建设工程款，单价 8244.4 万元，数量 1 项，共计 8244.4 万元；
16、公园绿地功能改善及景观提升项目工程款，单价4879.44 万元，数量 1 项，共计 4879.44 万元；
17、龙港路道路绿化建设工程款，单价 91.51 万元，数量 1 项，共计 91.51 万元；
18、建设路林地提升建设项目、荥泽大道中段绿化建设工程款，单价 878.13 万元，数量 1 项，共计 878.13 万元；
19、科学大道西段高压线占压廊道恢复及新材料园区道路绿化工程款，单价 1102.36 万元，数量 1 项，共计 1102.36 万元；
20、京襄城苗圃地回购，单价 619.0158 万元，数量 1 项，共计 619.0158 万元；
21、2017年5-12月市区苗木移植费，单价 104.82767 万元，数量 1 项，共计 104.82767 万元；
22、2018年1-5月市区苗木移植费，单价160.547754 万元，数量 1 项，共计 160.547754 万元；
23、2018年5-9月苗木移植费，单价 95.302452 万元，数量 1 项，共计 95.302452 万元；
24、2018年10-11月苗木移植费，单价 75.679064 万元，数量 1 项，共计75.679064 万元；
25、轨道交通地铁10号线荥阳段两侧苗木移植费，单价379.210213 万元，数量 1 项，共计 379.210213 万元；
26、棋源路、站前路、国泰路、成皋路等道路隔离带花坛及行道树栽植工程款，单价 47.09 万元，数量 1 项，共计 47.09 万元；
27、荥阳市贾峪镇老邢村山体生态修复工程，单价196.47 万元，数量 1 项，共计 196.47 万元；
28、荥阳市绿地（公园游园）内新建公厕项目工程款，单价 801.2 万元，数量 1 项，共计 801.2 万元；
29、提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（新建公园游园工程款），单价 281 万元，数量 1 项，共计 281 万元；
30、提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（新建生态廊道工程款），单价 131 万元，数量 1 项，共计 131 万元；
31、提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（义马至郑州煤制气管道两侧绿化工程款），单价 60 万元，数量 1 项，共计 60万元；
32、陇海西路（荥阳段）生态廊道建设监理费，单价 43.8 万元，数量 1 项，共计 43.8 万元；
33、广武路（北、中段）绿化建设监理费，单价 9.2 万元，数量 1 项，共计 9.2 万元；
34、创建国家园林城市项目方案设计费，单价 299.18 万元，数量 1 项，共计 299.18 万元；
35、荥阳市湿地公园建设设计费，单价 329.06 万元，数量 1 项，共计 329.06 万元；
36、荥运路两侧绿化建设监理费，单价 8.28 万元，数量 1 项，共计 8.28 万元；
37、荥阳市绿地（公园游园）内新建公厕设计费，单价 28.46万元，数量 1 项，共计 28.46 万元；
38、科学大道西段高压线占压廊道恢复及新材料园区道路绿化设计费，单价 8.426 万元，数量 1 项，共计 8.426万元；
39、过境铁路沿线绿化设计费，单价 29.8 万元，数量 1 项，共计 29.8 万元；
40、科学大道西段生态廊道建设监理费，单价 26.4 万元，数量 1 项，共计 26.4 万元；
41、南水北调干渠（标准段）生态廊道建设监理费，单价 5.55 万元，数量 1 项，共计 5.55 万元；
42、近期绿化设计费（街头游园），单价 216 万元，数量 1 项，共计 216 万元；
43、科学大道西段高压线占压廊道恢复及新材料园区道路绿化工程监理费，单价 13.95 万元，数量 1 项，共计 13.95万元；
44、荥阳市绿地（公园游园）内新建公厕项目监理费，单价 16.91 万元，数量 1 项，共计 16.91 万元；
45、G234生态廊道设计费，单价 20 万元，数量 1 项，共计 20 万元；
46、公园绿地功能改善及景观提升项目监理费，单价 56万元，数量 1 项，共计 56 万元；
47、建设路林地提升建设项目、荥泽大道中段绿化建设
监理费，单价 6.04 万元，数量 1 项，共计 6.04 万元；
48、科学大道东段生态廊道建设监理费，单价 31.4 万元，数量 1 项，共计 31.4 万元；
49、龙港路道路绿化建设监理费，单价 2 万元，数量 1 项，共计 2 万元；
50、滨河公园建设监理费，单价 79.38 万元，数量 1 项，共计 79.38 万元；
51、郑州市中州硫酸厂旧址及周边改造项目设计费，单价 350 万元，数量 1 项，共计 350 万元。
52、专用材料一批，单价 1000 万元，数量 1 项，共计 1000万元；
53、维修维护一批，单价 1000 万元，数量 1 项，共计 1000万元；
54、委托业务一批，单价 1000 万元，数量 1 项，共计 1000万元；
55、公园打造健康步道，单价 45 万元，数量 1 项，共计 45万元。
七、政府购买服务情况说明
本单位无政府购买服务。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 83 辆，其中：一般公务用车 4 辆、面包车 1 辆，摩托车 7 辆，皮卡车 4 辆、垃圾清扫车 3 辆，垃圾清运车 3 辆、洒水车 15 辆，货车 20辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是电动三轮车、时风三轮车等；摄影器材17台，其中照相机13台，摄像机4台；办公自动化设备230台，其中：台式电脑114台，笔记本电脑14台，投影仪2台、打印机60台，服务器1台，复印机2台，速印机1台，固定电话36台；其他资产69台，其中：电视机4台，空调65台。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2019年共安排项目支出 50 个，金额 36396.122353 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（新建生态廊道工程款）131万元、提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（新建公园游园工程款）281万元、2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（义马至郑州煤制气管道两侧绿化工程款）60万元。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营项目。
2．政府购买服务预算表。空表的主要原因是我单位没有政府购买服务项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
