| 索 引 号：005291150/2019-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市农业农村工作委员会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
荥阳市农业农村工作委员会是荥阳市人民政府主管全市农业和农村经济工作的职能部门。主要职能是：①研究、拟订全市农业和农村经济发展战略和中长期发展规划并组织实施；②承担全市农村经济经营管理工作；③指导全市农业生产；④承担农村实用人才培训及农村劳动力培训工作；⑤负责全市农产品质量安全监督管理工作；⑥负责渔业生产。
二、内设机构及下属单位
农委下设10个行政科室及13个二级机构，分别是：办公室、综合业务科、水产管理办公室、农业产业化办公室、新村办、农业技术推广站、植物保护植物检疫站、农村合作经济经营管理站、农业广播电视学校、园艺工作站、土壤肥料工作站、种子管理站（农业综合执法大队）、农产品质量安全检测中心、农村能源环境保护站、农业标准化办公室、农村合作社服务中心、农牧场、农科所、王村农技推广区域中心站、广武农技推广区域中心站、高村农技推广区域中心站、崔庙农技推广区域中心站、贾峪农技推广区域中心站。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 168 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 126 人，差供编制 19 人，自收自支 11 人；在职职工 163 人，离退休人员 60 人。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆 25 辆，其中：面包车12辆、小轿车5辆、其他车辆8辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 24498.405572 万元，其中：一般公共预算 19998.405572 万元，政府性基金收入 4500 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 24498.405572 万元，其中：基本支出 2550.247229 万元，项目支出 21948.158343 万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出101.77万元；社会保障和就业支出236.36897万元；卫生健康支出102.247588万元；节能环保支出140.82万元；城乡社区支出4500万元；农林水支出19275.377632万元；住房保障支出141.821382万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2550.247229 万元，其中：工资福利支出 2243.203824 万元，商品和服务支出 169.808039 万元，个人和家庭补助支出 137.235366 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 21948.158343 万元。
（三）主要项目：
1、2015年可追溯标准化“菜篮子生产基地建设”318.473278万元，用于农业园区冷库建设、田间道路、机井及节水灌溉工程和杀虫灯、包装设备等农业设备。依据郑财预【2015】405号文件。
2、2015年荥阳市美丽乡村建设项目专项资金318.479733万元，用于崔庙索坡村、汜水镇汜水村美丽乡村道路、绿化、房屋改造等基础设施建设项目。依据郑财预【2015】420号文件。
3、2015年荥阳市美丽乡村试点项目本级配套资金327.951777万元，用于崔庙镇索坡村、汜水镇汜水村道路、绿化、房屋改造、污水管网等基础设施建设。依据郑财预【2015】420号文件。
4、2016年荥阳市美丽乡村建设专项资金508.126666万元，用于崔庙索坡村、汜水镇汜水村、高村刘沟村美丽乡村道路硬化、绿化、量化、污水管网、房屋改造、照明等基础建设项目。依据郑财预【2016】373号文件。
5、2016年美丽乡村建设试点项目本级配套869.338379万元，用于崔庙索坡村、汜水镇汜水村、高村刘沟村美丽乡村道路硬化、绿化、量化、污水管网、房屋改造、照明等基础建设项目。依据郑财预【2016】373号文件。
6、2018年农业资源保护与建设专项资金220万元，用于农产品初加工、冷储项目、休闲农业生态保护项目建设。依据郑财预【2018】402号文件。
7、2018年郑州市都市生态农业特色保险费补贴资金1110.4611万元，用于我市石榴、葡萄等果树、温室大棚、蔬菜、核桃、养殖等特色农业保险保费。依据郑财预【2018】101号文件。
8、郑州市第二批都市生态农业示范园建设项目4500万元，用于第二批都市农业生态示范园区水电路等基础设施建设。依据郑财预【2017】679号文件。
9、郑州市2014年度现代都市生态农业示范园建设项目615.943578万元，用于农业生态示范园区路网体系、灌排体系、农业装备体系和生态环保体系四大体系建设。依据郑财预【2015】529号文件。
10、荥阳市都市型现代农业示范区河阴石榴项目资金533.034025万元，用于高村乡刘沟、官峪、枣树沟等村道路、路灯等基础设施建设。依据郑财预【2016】187号文件。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 19998.405572 万元，政府性基金收支预算 4500 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4384.376773 万元，减少原因为农林水项目减少。政府性基金收支预算，减少 2912.938282 万元，减少原因为城乡社区项目减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 19998.405572 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 101.77 万元，占 0.51 %；社会保障和就业支出 236.36897 万元，占 1.18 %；卫生健康支出 102.247588 万元，占 0.51 %；节能环保支出 140.82 万元，占 0.70 %；农林水支出 19275.377632 万元，占 96.38 %；住房保障支出 141.821382 万元，占 0.71 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2550.247229 万元，其中：人员经费 2380.43919 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 169.808039 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 4500 万元，主要包括：农村基础设施建设支出4500万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 14 万元，会议费预算 2.5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 万元。预算数与2018年预算数同比持平。
2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数同比持平。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少7.68万元，主要原因：公车改革后实际公务用车运行维护费用减少。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.98万元。主要原因：机关公务接待费用减少。
4、会议费 2.5 万元，主要用于会议住宿、伙食、场地租金、交通费等支出。预算数比 2018年增加1.6万元。主要原因：美丽乡村建设项目、土地确权登记项目、农村人居环境、产权制度改革等工作的开展，致使会议费用增加。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 169.808039 万元，主要用于行政在职公务交通补助、行政福利费、行政在职公用经费、行政工会经费、事业工会经费、事业在职公用经费、事业福利费等。其中：办公费 27.65 万元，公务用车运行维护费 13 万元、公务接待费 1 万元、水费 1.5 万元、电费 14 万元等。公务用车运行维护费、电费与2018年预算同比持平；公务接待费减少，原因为机关公务接待减少；水费增加，原因为机关水管损坏，水费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 16697.863454 万元，其中：政府采购货物支出 343.7661 万元，工程采购支出 14208.530044 万元，其他服务类采购支出 2145.56731 万元。
(1）事业公用经费采购印刷、出版 100000元。
（2）粮油绿色高质高效关键技术试点及相关技术支撑 采购农用物资187000元。
（3）事业公用经费采购空气调节设备（包除湿设备）60000元。
（4）下达2017年“三创”“互联网 ”农业专项资金郑财预【2017】468号 采购其他各类工程7223705.28元。
（5）郑州市第三批都市生态农业示范园（荥阳市）建设项目本级配套资金采购其他各类工程2000000元。
（6）2016年荥阳市美丽乡村建设专项资金郑财预【2016】373号采购其他各类工程5081266.66元。
（7）下达2019年郑州市美丽乡村建设试点村项目资金的通知采购其他各类工程 8500000元。
（8）农村集体产权制度改革村级工作奖补经费和第三方服务费用采购其他服务10837500元。
（9）荥阳市都市型现代农业示范区项目资金（河阴石榴）郑财预【2016】187号采购其他各类工程 5330340.25元。
（10）农资打假专项治理和农资下乡宣传采购其他货物100000元。
（11）2015年郑州市都市休闲农业庄园建设项目专项资金采购其他各类工程250116.88元。
（12）荥阳市农产品质量安全检测中心安装电梯剩余资金 采购电梯和起重机109500元。
（13）农村集体产权制度改革工作经费采购其他货物400000元。
（14）荥阳市粮食生产功能区划定工作经费采购其他服务960000元。
（15）郑州市第二批都市生态农业示范园建设项目本级配套资金采购其他各类工程3000000元。
（16）事业公用经费采购其他消耗用品 60000元。
（17）事业公用经费采购计算机55000元。
（18）2019年三夏护麦防火工作经费采购其他货物 180000元。
（19）2015年荥阳市美丽乡村试点项目本级配套剩余资金采购其他各类工程3279517.77元。
（20）农村经济管理工作经费 采购其他货物100000元。
（21）郑州市2017年部分中央财政农业专项资金郑财预【2017】727号采购其他货物 461161元。
（22）下达2018年“三创”“互联网 ”农业专项资金的通知郑财预【2018】403号采购其他各类工程2650000元。
（23）2016年郑州市农村人居环境改善专项资金郑财预【2016】330号采购其他各类工程1586980.45元。
（24）2014年农业基本建设项目省级配套资金（康源水产良种）采购其他各类工程240000元。
（25）下达2018年第二批农业生产发展和农业资源及生态保护补助资金的通知郑财预【2018】491号采购其他各类工程 1656000元。
（26）2017年土地确权登记颁证项目郑财预【2017】279号采购界线测绘、地籍测绘966373元。
（27）下达2018年中央财政农作物病虫害防治专项资金郑财预【2018】150号采购其他货物350000元。
（28）荥阳市2014年现代都市生态农业示范园建设项目本级配套资金采购其他各类工程 2215230元。
（29）2015年农业资源保护与建设专项资金采购其他各类工程145000元。
（30）郑州市2014年度现代都市生态农业示范园建设项目市级财政资金郑财预【2015】529号采购其他各类工程6159435.78元。
（31）2016年荥阳市美丽乡村试点项目所需配套资金采购其他各类工程 8693383.79元 。
（32）下达郑州市2018年农作物病虫害防治专项资金郑财预【2018】221号 采购其他货物250000元。
（33）荥阳市养殖水域滩涂规划编制工作所需资金采购其他服务345000元。
（34）耕地质量监测点资金采购其他服务110000元。
（35）荥阳市农村土地确权登记颁证项目所需配套资金采购界线测绘、地籍测绘 2209755.89 元。
（36）创建省级农产品质量安全县工作经费采购其他货物 300000元。
（37）下达2018年中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护补助资金郑财预【2018】606号 采购其他服务3061000元。
（38）事业公用经费采购其他各类工程 54793.47元。
（39）下达第二批都市生态农业示范园建设项目市级财政资金郑财预【2017】679号采购其他各类工程45000000元。
（40）农产品质量安全检测经费采购其他货物480000元。
（41）2016年农村土地承包经营权确权登记颁证项目剩余资金采购界线测绘、地籍测绘2966044.21元。
（42）2015年可追溯标准化“菜篮子”生产基地建设采购其他各类工程 3184732.78元。
（43）关于提前下达2018年郑州市美丽乡村建设试点村项目资金预算指标的通知郑财预【2017】845号采购其他各类工程28500000元。
（44）2015年荥阳市美丽乡村建设项目专项资金采购其他各类工程3184797.33元。
（45）下达2018年农业资源保护与建设专项资金的通知郑财预【2018】402号采购其他各类工程2200000元。
（46）下达2017年农业资源保护与建设专项资金郑财预【2017】469号采购其他各类工程1950000元。
（47）荥阳市农业污染源普查工作经费 采购其他货物245000元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 20 辆。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2019年共安排项目支出 39 个，金额 21526.418343 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共0万元。
十一、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
2、政府购买服务预算表。空表的主要原因是无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
