| 索 引 号：005291337/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市文化广播电视新闻出版局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年文化广播电视新闻出版局单位部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
文化广播电视新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、文化市场工作的政府组成部门。下属单位文化馆是管理群众文化和文学艺术创作，组织举办全市重大文化艺术活动，督促指导城乡文化中心、社区、文化大院的基础设施建设和文艺队伍建设；整理、挖掘优秀文化遗产和民族民间艺术，普查申报独具荥阳特色的非物质文化遗产项目。图书馆是管理全市图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设。目前馆内藏书已达10万余册，设有电子阅览室、社科借阅室、自科借阅室、报刊阅览室、少儿借阅室等服务窗口。文化市场综合执法大队是管理全市文化市场和新闻出版市场，依法查处文化市场和新闻出版市场的违规行为并指导监督市场稽查工作。演艺中心成立于1954年，是我市唯一的专业演出团体，主要职能是搞好地方戏曲艺术的创作和演出，开展送文化送戏下乡活动。
二、内设机构及下属单位
内设机构：法治科、文化艺术科、新闻出版科、电影管理科、文化市场科、产业科、信息科、传媒科。
下属单位：荥阳市文化馆、荥阳市图书馆、荥阳市文化市场综合执法大队，荥阳市演艺中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 79 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 69 人；在职职工 133 人，离退休人员 82 人等。
四、车辆构成情况
我单位共有车辆4台，其中轿车一台，面包车2台，流动舞台车一台。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4033.9835万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 3988.9835 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 45 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 4033.9835 万元，其中：基本支出 2174.011626 万元，项目支出 1859.971874 万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出3632.22934万元，社会保障和就业支出193.37708万元，卫生健康支出77.350832万元，住房保障支出116.026248万元，其他支出15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2174.011626 万元，其中：工资福利支出 1834.235038 万元，商品和服务支出 132.219388 万元，个人和家庭补助支出 207.5572 万元，资本性支出 0万元；项目支出1859.971874万元。
（三）主要项目：
1．公园智慧书房租金和运行经费14.5万元
（1）项目概述及政策依据。为了方便群众借阅书籍，提高我市文化氛围，根据市长批示，2018年我局租用城投公司的房子，在刘禹锡公园打造了一个可以自助借阅的智慧书房。
（2）资金测算。书房租金每年6.5772万元，光纤使用费1.26万元，电费4.1628万元，电子系统维护费2.5万元。
2．图书报刊征订17万元
（1）项目概述及政策依据。根据往年预算批复，我市图书馆每年需更新补充图书报刊。
（2）资金测算。每年图书报刊补充更新需资金17万元。
3．豫剧团演出排练费40万元
（1）项目概述及政策依据。根据市长批示及往年预算批复，财政每年拨付专项资金用于演艺中心社保缴费及演出排练费。
（2）资金测算。演艺中心31人社保缴费每年40万元。
4．第十届春节广场文化活动35万元
（1）项目概述及政策依据。根据往年预算批复，我局承办了每年的春节广场文化活动。
（2）资金测算。群众演出队伍补助25万元，戏台搭建及看台费用3万元，戏曲演出劳务费6万元，评委劳务费及喷绘制作费用1万元。
5．舞台艺术进乡村进社区活动县级补贴资金61.6万元
（1）项目概述及政策依据。根据上级来文及往年预算批复，演艺中心承接郑州市政府购买公共文化服务送戏下乡演出122场次戏曲。
（2）资金测算。郑州市舞台艺术进乡村进社区活动每年122场戏曲演出，每场戏曲补助0.8万元，其中0.4万元由郑州市财政补贴，县级补贴0.4万元，共48.8万元，追加上年提高场次及补助费用12.8万元，总计61.6万元。
6．荥阳市舞台艺术送农民100万元
（1）项目概述及政策依据。根据市长批示及往年预算批复，我局演艺中心承接了荥阳市政府购买公共文化服务送戏下乡活动。
（2）资金测算。荥阳市舞台艺术送农民每年送戏下乡演出200场次，每场次0.5万元，共计需要资金100万元。
7．2019年荥阳文学12万元
（1）项目概述及政策依据。根据市长批示及往年预算批复，我局文化馆承办了荥阳文学及黄河两岸刊物的出版印刷工作。
（2）资金测算。每年出版4期荥阳文学及两期黄河两岸刊物，共需作者稿费8万元，印刷费4万元。
8．美术馆租金及办公费35万元
（1）项目概述及政策依据。为保证美术馆正常对外开放，根据往年资金预算，美术馆每年共需租金及办公费35万元。
（2）资金测算。每年房租租金17.58万元，邮电费1.26万元，劳务费10.2万元，电费5.96万元。
9．荥阳市创建河南省公共文化服务示范区专项资金500万元
（1）项目概述及政策依据。为创建河南省公共文化服务体系示范区村级文化服务中心“七个一”达标工程，根据市长批示，拨付我局创建资金500万元。
（2）资金测算。其中文化管理员工资113.4万元，广场及戏台建设150万元，设备购置263.4万元。
10．郑财预【2018】579号，下达河南省第四批公共文化服务示范区项目专项资金100万元
（1）项目概述及政策依据。此专项是创建河南省第四批公共文化服务示范区项目奖励资金。
（2）资金测算。用于村基层文化服务中心开展活动50万元，设备购置50万元。
11．郑财预【2018】581号，下达2018年基层文化服务中心建设省级奖补资金120万元
（1）项目概述及政策依据。此专项是2018年基层文化服务中心建设省级奖补资金，用于基层文化服务中心开展文体活动及设备购置。
（2）资金测算。用于用于村基层文化服务中心开展活动60万元，设备购置60万元。
12．2019年两馆免费开放县级配套资金42.5万元
（1）项目概述及政策依据。根据上级文件精神，为保障两馆一站免费开放正常运转，上级补助图书馆文化馆及15个文化站专项资金。
（2）资金测算。两馆每年免费开放资金各20万元，其中10万元由国家补助，10万元由县级配套；15个文化站每年每个文化站各5万元，其中2.5万元由国家补助，省市各补助0.5万元，县级配套1.5万元，共计42.5万元。
13. 郑财预【2018】699号，关于下达2018年国家电影事业发展专项资金的通知30万元
（1）项目概述及政策依据。对郑州市荥阳鑫苑星空影城和郑州市耀莱成龙影城新田店的补助
（2）资金测算。两个影城各补助15万元。
14．郑财预【2018】700号，关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金196.76万元
（1）项目概述及政策依据。此专项是中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金，用于每村电影放映补助，农家书屋图书报刊补充更新及基层文化服务中心设备购置、维修费用。
（2）资金测算。用于电影放映员工资34.56万元，农家书屋图书报刊补充更新42万元，村级文化服务中心设备购置120.2万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 3988.9835 万元，政府性基金收支预算 45 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 352.476631 万元，一般公共预算收支预算增加的主要原因是由于工资上涨工资福利支出增加100.8305万元，对个人和家庭的补助支出增加了81.9168万元，专项和事业发展支出增加168.4764万元。政府性基金收支预算，增加 6.3156 万元，主要是上年的文化服务中心建设资金结转到了今年。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 3988.9835 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3632.22934万元，占91 %；社会保障和就业支出193.37708万元，占 5 %；卫生健康支出77.350832万元，占 2 %；住房保障支出116.026248万元，占 3 %，其他支出15万元，占0.003%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2174.011626 万元，其中：人员经费2041.792238万元，主要包括：基本工资1199.429万元，奖金235.9438万元，社会保障缴费282.83599万元，住房公积金116.026248万元，对个人和家庭的补助支出207.5572万元；公用经费132.219388万元，主要包括：办公费26.48万元，印刷费4万元，水费0.8万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费3万元，维修费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费13.92万元，工会费16.967616万元，福利费20.267772万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费30.784万元，办公设备购置2万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 45 万元，主要包括：其他国家电影事业发展专项资金支出30万元，用于文化事业彩票公益金支出15万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 17.3495 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，预算数比 2018年相同。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10.5572 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2018年没有变化。
3．公务接待费 6.7923 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年相同。
4、会议费 0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 74.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 26.48 万元，印刷费4万，水费0.8万元、电费5万元、差旅费3万元、邮电费5万元、维修维护费0.5万元，公务接待费 1 万元、公务用车维护费2.5万元，劳务费支出13.92万元、工会费 16.9676万元、福利费 20.2677万元、办公设备购置2万元、其他交通费10万元。与2018年相比基本持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 854.1832 万元，其中：政府采购货物支出 854.1832 万元，具体采购明细如下。
1、办公自动化设备，单价152.5万元，数量3批，共计152.5万元。
2、其它电器设备，单价15万元，数量1批，共计15万元。
3、公益设施建设，单价669.6832万元，数量3批，共计669.6832万元。
4、文艺设备，单价17万元，数量1批，共计17万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 9 万元。具体购买服务明细如下：
1、送戏下乡服务，承接主体：荥阳市演艺中心，服务内容：送戏下乡，购买合同金额：9万元，服务期限：1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是送戏下乡演出用车；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 32 个，金额 1859.971874 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：两馆一站免费开放项目65万元；中央补助地方公共文化体系建设资金70万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家政府财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件
