| 索 引 号：74577211X/2019-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市行政审批服务中心 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
主要职责：保障政务服务大厅正常运转；监督检查进驻单位规章制度执行情况；管理考核进驻窗口和工作人员工作情况；负责处理来信、来访、投诉等情况；督促协调各职能单位审批事项和服务事项的进驻，窗口设置，推进各项工作机制的实施和运行。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科、督查科、网络信息科4个智能科室。
下属单位：荥阳市政务服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工16人，离退休人员1人等。
四、车辆构成情况
部门有一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1610.31万元，其中：一般公共预算 1610.31 万元（财政拨款1610.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1610.31万元，其中：基本支出201.01万元，专项和事业发展支出1409.29万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1571.83万元、社会保障和就业支出19.24万元、医疗卫生与计划生育支出7.70万元、住房保障支出11.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出201.01万元，其中：工资福利支出187.44万元，商品和服务支出12.58万元，个人和家庭补助支出0.98万元，资本性支出0万元；专项和事业发展支出1409.29万元。
（三）主要项目：专项和事业发展支出1409.29万元。
1.房屋租赁费1019.76万元。
（1）参照我单位与荥阳市城市投资开发有限责任公司的房屋租赁合同，协议承租面积为12147.18平方米，租赁定价为2.3元/平方米（日租金）。
（2）资金测算。租金单价2.3元/平方米/天，租赁面积12147.18平方米，一年租金1019.76万元。
2.政府购买服务人员劳务费115.13万元。
（1）参照我单位与河南兴来人力资源有限公司荥阳分公司的劳务派遣协议约定，规定每人每月2912.91元的派遣人员劳务派遣费用，根据实际人数支付。
（2）资金测算。按照每人每月2912.91元得工资计算，共计33人，一年工资合计115.13万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1610.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少857.68万元，主要原因：2018年支出2017年和2018年两个年度的房屋租赁费，2019年只需支出1年的房屋租赁费，所以项目支出较上年减少857.68万元。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1610.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1571.83万元，占97.61%；社会保障和就业支出19.24万元，占1.19 %；医疗卫生支出7.70万元，占0.48%；住房保障支出11.54万元，占0.72 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算201.01万元，其中：人员经费188.43万元，主要包括：基本工资、奖金机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障费、公积金、退休费；公用经费12.58万元，主要包括办公费、工会费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算8.5万元，会议费预算0.7万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。
3．公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。
4、会议费0.7万元，主要用于召开“放管服”会议的支出。预算数比 2018年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1288.29万元，主要用于政务公开审批、政府购买人员劳务费、大厅运行经费、房屋租赁费，其中：办公费9万元，公务用车运行维护费5.5万元、公务接待费3万元。办事大厅运行经费120万元，预算数比 2018年增加0万元；政府购买人员劳务费115.13万元，预算数比 2018年增加43.93万元，因2018年7月份通过公开招聘增加了12名政府购买服务人员，2018年的预算中没有这12名工作人员的劳务费；房屋租赁费1019.76万元，预算数比 2018年减少1019.76万元，因2018年支付的是2017年和2018年两个年度的房屋租赁费，2019年的预算是一个年度的房屋租赁费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算175万元，其中：政府采购货物支出160万元，维修维护费用15万元，具体采购明细如下。
1.办公自动化设备（计算机），单价10万元，数量1批，共计10万元；
2.维修维护费，单价15万元，数量1批，共计15万元；
3.工装，单价120万元，数量1批，共计120万元；
4．家具，单价10万元，数量1批，共计10万元；
5 . 其他办公自动化设备，单价20万元，数量1批，共计20万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算115.126万元。具体购买服务明细如下：
1.大厅“一口受理”和咨询台服务人员服务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：大厅“一口受理”和咨询台服务人员劳务派遣，购买合同金额：115.126万元，服务期限：2年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出3个，金额121万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此类情况。
2. 国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此类情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
