| 索 引 号：005291388/2019-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市统计局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市统计局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12 . 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、规章、政策、规划、基本统计制度和统计标准；组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订统计改革和统计现代化建设规划并组织实施；指导全市统计工作。
2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全市经济、社会、科技统计调查制度；监督管理各乡镇、办事处、各部门统计和国民经济核算工作。
3、组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织各乡镇、办事处、各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7、依法制定全市统计调查计划；做好全市专业统计基础工作，加强基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
8、指导全市统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试培训、职务评聘和从业资格认定工作。
9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统、拟定各乡镇、办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇、办事处统计信息化系统建设。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合统计科、专业统计科、统计监测评价考核科4个机构。
下属单位：荥阳市农村社会经济调查队、荥阳市普查中心、荥阳市社会经济调查队、荥阳市能源统计办公室、荥阳市第三产业统计办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 70 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 58 人；在职职工 73 人，离退休人员 21 人等。
四、车辆构成情况
我单位有2辆公务用车，其中1辆为机要通信用车、1辆为应急保障用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1803万元，其中：一般公共预算 1803 万元（财政拨款 1803 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1803万元，其中：基本支出 1064 万元，项目支出 739 万元。
（一）按功能科目分类，
包括一般公共服务支出1609万元、社会保障和就业支出97万元、卫生健康支出39万元、住房保障支出58万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1064 万元，其中：工资福利支出 947 万元，商品和服务支出 84 万元，个人和家庭补助支出 33 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 739 万元。
（三）主要项目：
1、第四次全国经济普查经费60万元。
2、第七次全国人口普查经费30.71万元。
3、产业集聚区统计监测考核经费4万元。
4、固定资产投资统计制度方法改革经费10万元。
5、全社会能源统计调查经费13万元。
6、第三产业统计调查经费13.65万元。
7、农村社会经济调查经费24万元。
8、社会经济调查经费26万元。
9、公众安全感和执法满意度统计调查经费8万元。
10、人口与城镇化抽样调查经费36万元。
11、住户调查样本轮换经费10万元。
12、政府购买服务人员经费122.10324万元。
13、自收自支人员工资及经费7.2234万元。
14、2017年绩效考核奖48.6万元。
15、下达郑州市市级第四次全国经济普查聘用“两员”劳动报酬资金162.8792万元。
16、第四次全国经济普查聘用“两员”劳动报酬资金162.8792万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1803 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 870 万元，2018年预算有郑州市下达2016年度新入“四上”单位奖励资金，而2019年度没有此项预算。政府性基金收支预算，增加0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1803 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1609 万元，占 89 %；社会保障和就业支出 97 万元，占 5 %；卫生健康支出 39 万元，占 2 %；住房保障支出 58 万元，占 3 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1064 万元，其中：人员经费 980 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 22 万元，会议费预算 12 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数和2018年持平。
3．公务接待费 12 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年持平。
4、会议费 12 万元，主要用于业务会、部门会、调查会支出。预算数和2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 83.58 万元，主要用于机关正常运转需要，其中：办公费 11.4 万元、印刷费 6 万元、水费0.35万元、电费4.5万元、邮电费 4 万元、取暖费 2.45 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费2.67万元、公务接待1.5万元、劳务费 8.64 、工会经费 8.41 万元、福利费 9.75 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 18.17 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。与2018年相比减少7.42万元，主要原因是单位人员减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 69 万元，其中：政府采购货物支出 37.15 万元，政府采购服务支出 31.8 万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；
2．打印机，单价 0.2 万元，数量 15 台，共计 3 万元；
3．空调，单价 0.35 万元，数量 9台，共计 3.15 万元；
4、办公家具，单价 0.05 万元，数量 60把，共计 3 万元；
5、办公家具，单价 0.08 万元，数量 50张，共计 4 万元；
6、书架，单价 0.1 万元，数量 20个，共计 2 万元；
7、音响，单价 0.5 万元，数量 1台，共计 0.5 万元；
8、投影仪，单价 5.5 万元，数量 1台，共计 5.5 万元；
9、办公耗材，单价 4 万元，数量 2批，共计 8 万元；
10、办公耗材，单价 3 万元，数量 1台，共计 3 万元；
11、印刷、出版，单价 4 万元，数量 3批，共计 12 万元；
12、印刷、出版，单价 2 万元，数量 1批，共计 2 万元；
13、印刷、出版，单价 3 万元，数量 3批，共计 9 万元；
14、维修，单价 2 万元，数量 4批，共计 8 万元；
15、维修，单价 0.8 万元，数量 1批，共计 0.8 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 122.10 万元。具体购买服务明细如下：
政府购买服务，承接主体：河南瑞祥人力资源服务有限公司，服务内容：政府购买服务人员经费，购买合同金额：122.1万元，服务期限：1年
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算没有安排专项转移支付项目
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。
3.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是是我单位没有预算项目绩效目标。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
