| 索 引 号：005291134/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市工业和信息化委员会 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市工业和信息化委员会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.荥阳市工业和信息化委员会为市政府行政单位，主要负责全市工业信息化工作、全市工业企业的发展和经济运行态势。
2.制定全年度工业发展规划。
3.拟订工业布局规划。
4.负责委属工业企业的安全生产和稳定工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、信息化管理科、综合科、经济运行科、企业发展科、产业发展和资源综合利用科、法制信访科、安全监察科。
我单位无下属单位。本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人；在职职工44人，离退休人员43人。
四、车辆构成情况
共保有2辆公车，一辆机要通信，一辆应急保障。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3099.59万元，其中：一般公共预算3099.59万元（财政拨款3099.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3099.59万元，其中：基本支出720.08万元，项目支出2379.51万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出1500万元，社会保障和就业支出64.32万元，卫生健康支出25.73万元，节能环保支出15万元，资源勘探信息等支出1455.96万元，住房保障支出38.59万元
（二）按支出用途分类，包括基本支出720.08万元，其中：工资福利支出601.27万元，商品和服务支出62.7万元，个人和家庭补助支出56.11万元，资本性支出0万元；项目支出2379.51万元。
（三）主要项目：
1、2019年运转支出预算共计89.93万元。
（1）、工业和信息化发展工作经费（原信息化建设工作经费）15万元。为贯彻执行上级信息化建设和信息产业发展的方针政策，落实市委市政府关于推进信息化建设的各项决定，统筹推进全市信息化工作，工业和信息化发展工作经费需要15万元。
（2）、工业运行监测分析工作经费11万元（原工业节能降耗、扶优扶强工作经费）。荥阳市工业企业节能降耗领导小组办公室设在我委,负责我市工业企业节能降耗运行检测和上下对口考核验收。此项工作预算需要6万元。荥阳市扶优扶强工程指挥部办公室也设在工信委，负责落实郑州市和我市扶优扶强指挥部的各项决策，组织召开工作例会、协调会、现场会和接待上级指挥部的检查考核，对列入扶优扶强工程的企业落实上级扶持政策和争取扶持资金。此项工作需5万元。
（3）、解决国有企业破产改制遗留问题工作经费4万元。工信委作为市属国有企业的主管部门，依照国家政策和市委、市政府安排，负责国有企业的改制推进、协调工作，在改制过程中遗留问题较多，目前仍有企业正处在破产程序中，特别是下岗职工情绪极不稳定，经常到工信委、信访局信访，要求解决生活费、工资、统筹金、医保和退休职工医疗保险等问题，是我市的重点不稳定因素，为化解矛盾，消除不稳定因素，需经常深入企业调查走访职工，工作任务重，此项工作需解决办公经费4万元。
（4）、工业企业改革工作经费（原产业转移工作经费）5万元。承接产业转移是省政府下达给工信部门的一项工作，需要外出考察、招商项目、组织洽谈会、签约会等，需安排资金5万元。
（5）、中小企业发展服务工作经费（原企业服务年工作经费）5万元。企业服务年活动也是工信系统的重要工作，需大量人力、物力、财力去调研，组织工作会议，协调工作等，需安排资金5万元。
（6）、原轻工业局、物资局退休人员经费：20.35万元。根据荥阳市人民政府常务会议纪要[2017]15号文的要求，将原工业局、物资局退休人员纳入我委退休人员管理，并将其退休干部活动经费每人每年0.11万元，根据郑老[2012]41号文，共13名退休人员，需办公经费1.43万元，2017年健康休养费4.69万元，2018年健康休养费4.89万元，补发2017年4-12月日常休养费3.52万元，补发2018年1-9月日常休养费3.67万元，2019年取暖费2.15万元。
（7）自收自支人员经费13.04万元。2018年退伍军人安置到我单位共2人，月工资0.59万元，全年7.15万元，季度绩效0.34万元，全年1.35万元，五险一金4.17万元，取暖费0.25万元，文明奖0.12元。
（8）2017年绩效考核奖11.2万元
（9）2018年第四季度文明奖5.22万元
（10）自收自支人员补发文明奖0.12万元
2、2018年项目支出预算共计2289.58万元
（1）郑州市提升产品质量安全水平奖励资金专项200万元。
（2）荥阳市重点工业企业差异化管理专项1500万元。
（3）2018年建设中国制造强市专项资金（第二批）专项112.5万元。
（4）2017年工业主导产业项目奖补资金专项62.08万元
（5）智能制造试点奖励资金专项400万元
（6）节能减排促进会工作经费专项15万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3099.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2169.56万元，增加了自收自支人员经费，原轻工业局、物资局退休人员经费，郑州市提升产品质量安全水平奖励资金，荥阳市重点工业企业差异化管理资金，2018年建设中国制造强市专项资金（第二批），2017年工业主导产业项目奖补资金，减少了赴番禹中山考察游乐设备行业专项经费和对我市工业企业建造喷涂车间进行财政补贴的资金。我单位无政府性基金收支预算，与2018年保持一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3099.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出1500万元，占48.39 %；社会保障和就业支出64.32万元，占2.08 %；卫生健康支出25.73万元，占0.83 %；节能环保支出15万元，占0.48%;资源勘探信息等支出1455.96万元，占46.97%；住房保障支出38.59万元，占1.25%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算720.08万元，其中：人员经费657.38万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费62.7万元，主要包括：水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算13.5万元，会议费预算15万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年持平。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少15万元，主要原因：严格控制了公务运行费用的支出。
3．公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少11.5万元。主要原因：严格控制了公务接待费用的支出。
4、会议费15万元，主要用于企业运行分析会议等会议费用的支出。预算数比 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排62.7万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出。其中：水费0.84万元、电费6万元、劳务费16.96万元、工会费5.85万元、福利费6.07万元、其他交通费用26.98万元。2018年机关运行经费安排70.77万元，预算数比2018年减少8.07万元。主要原因：人员减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算59.4万元，其中：政府采购货物支出59.4万元，具体采购明细如下。
1.复印机，单价3万元，数量1个，共计3万元；
2.印刷、出版，单价5万元，数量1个，共计5万元；
3.计算机，单价0.6万元，数量20台，共计12万元；
4.桌子，单价0.17万元，数量60张，共计5.1万元；
5.椅子，单价0.06万元，数量30把，共计1.8万元；
6.空调，单价0.5万元，数量17台，共计8.5万元；
7.信息技术、信息管理软件的开发设计及开发，单价10万元，数量1个，共计10万元；
8.其他网络设备，单价3.5万元，数量2台，共计7万元；
9.打印机，单价0.25万元，数量8台，共计2万元；
10.其他电器设备，单价2万元，数量1台，共计2万元；
11．印刷、出版，单价3万元，数量1个，共计3万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年我单位无政府购买服务预算。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2019年共安排项目支出6个，金额2289.58万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年没有专项转移支付预算项目。
十一、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我单位无政府性基金预算。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我单位无国有资本经营预算。
3.政府购买服务预算表。空表的主要原因是2019年我单位无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
