| 索 引 号：416194275/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市爱国卫生运动委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督；
2.规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；
3.组织开展全民健康教育活动；
4.动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生村、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；
5.制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；
6.开展爱国卫生工作的交流、合作；
7.负责病媒生物防制药物、器械的监督管理。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、农村卫生科、病媒生物防制科、城区卫生科。
所属事业单位：荥阳市健康教育所
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人；在职职工 22 人，离退休人员 3 人等。
四、车辆构成情况
我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1431.928918 万元，其中：一般公共预算 1431.928918 万元（财政拨款 1431.928918 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1431.928918万元，其中：基本支出 327.788918 万元，项目支出 1104.14 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出275.131158万元、社会保障和就业支出32.22888万元、卫生健康支出12.891552万元、城乡社区支出1092.34万元、住房保障支出19.337328万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 327.788918 万元，其中：工资福利支出 305.088082 万元，商品和服务支出 19.308966 万元，个人和家庭补助支出 3.39187 万元，资本性支出 0万元；项目支出 1104.14 万元。
（三）主要项目：
1.健康城市健康村镇建设专项经费65万元。
（1）项目概述及政策依据：《荥阳市开展健康城市健康村镇建设工作方案》（荥办〔2017〕17号）文件要求，“各级政府要保证足额拨付健康城市健康村镇建设规划经费、委员会专业委员会日常工作经费，并按照每人1元的标准，把健康城市健康村镇建设专项经费列入财政预算管理。”
（2）资金测算。我市按65万人口计算，每人1元的标准，共需资金65万元。
2．城区公共环境病媒生物防制市场化服务费347.34万元。
（1）项目概述及政策依据：《郑州市人民政府办公厅关于加强病媒生物防制工作的通知》（郑政办文〔2013〕58号)文件要求，“各县（市）城镇公共环境市场化服务经费由同级财政全额承担”。
（2）资金测算。根据招标结果此服务费共需资金347.34万元，按合同要求验收合格后分4次付款。
3.国家卫生城市管理工作经费650万元。
（1）项目概述及政策依据：《荥阳市人民政府关于印发荥阳市国家卫生城市管理办法的通知》（荥政〔2018〕9号)文件要求，“市、乡两级财政将国家卫生城市管理工作经费纳入年度预算，主要用于爱国卫生工作的建设管理、评比奖励等方面，按照人均不低于10元标准执行”。
（2）资金测算。我市按65万人口计算，每人10元的标准，共需资金650万元。其中600万元用于全市各单位考核评比，50万元用于开展业务培训。
4.郑州市下达2018年健康城镇补助奖金（郑财预〔2018〕654号）10万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑财预〔2018〕654号文件，荥阳市做为省级健康城市试点单位，通过了郑州市健促委2018年度考核评审，奖补资金10万元。
（2）资金测算。奖补资金10万元，用于健康城市健康细胞工程建设。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1431.928918 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 123.689275 万元，2018年为国家卫生城市复审年，预算收支较非复审年高。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1431.928918 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.131158万元，占19.21%；社会保障和就业支出32.22888万元，占2.25%；卫生健康支出12.891552万元，占0.90%；城乡社区支出1092.34万元，占76.28%；住房保障支出19.337328万元，占1.35%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 327.788918 万元，其中：人员经费 308.479952 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障性缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 19.308966万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、办公设备购置、劳务费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 28 万元，会议费预算 7万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018年增减0万元。
2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增减0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，主要原因：严格按照八项规定要求，厉行节约。
3．公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少8万元。主要原因：严格按照八项规定要求，厉行节约。
4、会议费 7 万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：严格按照八项规定要求，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 0 万元，原因是本单位是非参照公务员事业单位，无该项支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 8.478 万元，其中：政府采购货物支出 8.478 万元，具体采购明细如下。
1．医疗设备、器械，单价 2.1195 万元，数量 4 个，共计 8.478 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2019年共安排项目支出 1 个，金额 10 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性收支项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无资本经营收支项目。
3. 政府购买服务表。空表的原因是我单位无政府购买服务项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
