| 索 引 号：005291441/2019-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、郑州市关于卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规及有关标准和技术规范;统筹规划全 市卫生和计划生育服务资源配置,负责全市卫生和计划生育规划的 编制和实施;协调推进全市医疗保障工作。
2、拟订全市疾病预防控制计划、免疫计划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家、省、郑州市检疫传染病和监测传染病目录拟订全市卫生应急和紧急医 疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导 全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生 救援。
3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作,负责 传染病防治监督管理工作。
4、组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生、 社区卫生发展规划和政策措施指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生、社区卫生服务体系建设;推进基本公共卫生和计划生育 服务均等化,完善基层、社区运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。
5、贯彻执行国家、省、郑州市卫生专业技术人员准入、资格标准;贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医 疗服务评价和监督管理体系;负责全市紧急医疗救援的指挥调度 。
6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩 效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务建议。
7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物采购、配 送、使用的政策措施。
8、贯彻执行中医政策和中医药法律、法规,拟订全市中 医药中长期发展规划。
9、贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安 全预警预报信息建议;拟订计划生育技术服务管理制度并监督实 施;拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施推 动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
10、牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭 扶助和促进计划生育家庭发展等制度;会同有关部门、群众团体 履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制, 提出稳定低生育水平的政策措施。
11、拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、组织实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫 生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才 培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。 13、组织实施全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实 施卫生和计划生育相关科研项目;组织和实施卫生和计划生育专 业技术人员继续教育。
指导全市卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检 查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实 计划生育一票否决制。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和 信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息 库建设;根据国家、省、郑州市要求,组织卫生和计划生育交流合 作与卫生支援工作。
承担全市保健工作指导和在荣阳市召开的市级以上 重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办市委、市政府以及市 保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事 项;负责市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导
承担市人口和计划生育领导小组、市艾滋病防治工 作委员会、地方病防治工作委员会的日常工作。
承办市政府交办的其他事项。
内设机构及下属单位
单位内设机构：办公室、编制人事科、财务审计科、法制监督科、行政审批服务科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、药政科、基层卫生与计生科、妇幼健康与科学技术服务科、流动人口与城区管理科、计划生育家庭发展科。
下属单位：
1、河南省郑州市荥阳市卫生和计划生育委员会
2、河南省郑州市荥阳市卫生防疫站
3、河南省郑州市荥阳市红十字会
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 204 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 176人；在职职工 203 人，离退休人员 180 人等。
四、车辆构成情况
共5辆车，其中4辆轿车，1辆其他专用汽车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 18593.45 万元，其中：一般公共预算 18248.19万元（财政拨款 13606.74 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 4641.45 万元），政府性基金收入 345.26 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 18593.45 万元，其中：基本支出 3137.44 万元，项目支出 15456.01 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，教育支出85.8万元，社会保障和就业支出345.19万元，卫生健康支出17657.28万元，城乡社区支出188.1万元，住房保障支出159.92万元，其他支出157.16万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 3137.44 万元，其中：工资福利支出 2611.58 万元，商品和服务支出 214.23 万元，个人和家庭补助支出 311.63 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 15456.01 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．2019年联合诊所人员生活补贴50.7936万元。
（1）项目概述及政策依据：执行2009年7月荥阳市乡镇卫生院工人身份无职务退休人员中的退休费最低者. （2）资金测算。26人*1628月*12月=50.7936万元
2．65岁以上老年乡村医生补助111.6万元。
（1）项目概述及政策依据：郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕43号）规定省级核定的2012年度（含）前的老年乡村医生补助，由省级和县级财政按1：1承担；
2012年度后新增符合条件的老年乡村医生补助由市、县财政按1：1承担。
（2）资金测算。453人*300*12-514800=111.6万元
3. 18年免费白内障患者复明手术本级配套资金148.2万元
（1）项目概述及政策依据：郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发《郑州市实施白内障患者免费复明手术工作方案》的通知（郑卫[2017]77号），市、县1:1负担。
（2）资金测算：741人*4000元/2=148.2万
4、2019年新生儿耳聋基因筛查本级配套资金180万元
项目概述及政策依据：民办实事
资金测算：耳聋基因筛查经费标准为410元/人，其中：郑州市财政承担210元，荥阳本级财政承担200元/人。（县级承担费用中需拨付给县妇幼保健院22元/人，上解郑州妇幼保健院实验室筛查费用178元/人）。按照2018年活产儿人数预计2019年新生儿9000人，2019年郑州市财政承担189万元，本级负担180万元（其中178元*9000人=160.2万元上解，22元*9000人=19.8万元拨付荥阳市妇幼保健院）。
5、2019年人类乳头状瘤病毒（HPV）DNA检测91.8万元
项目概述及政策依据：郑州市十件实事
资金测算：筛查费用共325元/人，其中市级负担185元/人，本级负担140元/人需全部上解；标本采集费13元/人拨付给县级各医院。按照往年任务数6000人计算，6000人*153元=91.8万元（19年需预计上解6000人*140元=84万，物流费6000人*13=7.8万）。
6、2019年两癌筛查66.5万元
项目概述及政策依据：2015年市政府将“为具有郑州市户籍的适龄妇女（35—64岁）妇女进行人类乳头状瘤病毒（HPV）DNA检测及宫颈癌、乳腺癌免费筛查”列入为民办十件实事
资金测算：适龄妇女“两癌”筛查经费拨付标准乳腺癌筛查费用为79元/人，宫颈癌筛查费用为54元/人，“两癌”筛查人均补助费用标准为133元/人。“两癌”筛查人均补助费用标准为133元/人，其中：省级财政承担38.4元/人，市级财政承担40.9元/人，县（市、区）级财政承担53.2元/人；我市承担河南省免费“两癌”筛查任务数为10000人，所需专项资金按省、市、县三级财政按3:3:4比例承担，2019年省定任务共需资金133万元，县级应承担53.2万元。郑州市民生实事任务数12000人（包含省10000人）超出2000人的省定任务数，资金市、县按1:1分担，2019年共需资金26.6万元，其中：郑州市承担13.3万元，荥阳市13.3万元。合计53.2 13.3=66.5万元
7、2019早中期孕妇开展一次血清学筛查（生化免疫指标检测）筛查54万元。
（1）项目概述及政策依据：中期孕妇开展一次血清学筛查（生化免疫指标检测）筛查经费拨付标准：省拨付40元/例,郑州市财政承担40元/例，县（市、区）财政承担60元/例。
（2）资金测算：19年预计资金按照18年活产人数9000人*60元=54万元（上解36万元、定点医院9000*20元=18万元）
8、2019早中期孕妇开展一次彩色超声筛查72万元
项目概述及政策依据：民生实事
资金测算：筛查经费拨付标准200元/人：省、市、县三级财政按4:2:4比例安排解决，9000人*200元*0.4=72万元（拨付给荥阳市定点机构）
9、19年先天性甲状腺功能减低症（CH）、苯丙酮尿症（PKU）（简称“两病”）和听力障碍初筛54万元
（1）项目概述及政策依据：民生实事
（2）资金测算：筛查经费拨付标准140元/例，其中：新生儿甲状腺功减低症、苯丙酮尿症检查经费为60元/人次；耳声发射收费标准为80元/人次。筛查经费拨付标准：省、市财政各承担40元/例，县级负担60元/例。9000人*60元=54万元
10、市医院贷款利息141.58万元
（1）项目概述及政策依据：《荥阳市人民政府关于将荥阳市人民医院恢复公立收归国有的批复》荥政文【2011】60号
（2）资金测算：3100*4.567%=141.58万元
11、县级公立医院改革基本药物制度县级补助资金200.59万元
（1）项目概述及政策依据：对公立医院实施基本药物制度专项补助
（2）资金测算：其中中医院：19年预计药品收入4515.88万元*15%*20%*40%=54.19万元；人民医院：预计19年药品收入12200万元*15%*20%*40%=146.4万元，54.19 146.4=200.59万元。
市人民医院整体建设第三方审计23.582万元
项目概述：对市医院的整体建设审计资金
资金测算5.8955*4=23.582万元
县级公立医院改革床位补贴520万元
（1）项目概述及政策依据：对公立医院实施基本药物制度专项补助
（2）资金测算：（郑政〔2014〕46号），市、县2:8负担。 人民医院800张*4000=320万元 中医院500张*4000=200万元，320 200=520万元。
村卫生室实施基本药物制度县级补助资金141.798025万元
（1）项目概述及政策依据：预政办【2011】129号
（2）资金测算：按每1000个农业户籍人口每年补助村卫生室5000元，省财政承担50%，省辖市、县（市、区）承担50%.591491人（农业人口）*5元/2=147.87275万元。147.87275-6.074725（18年剩余资金）=141.798025万元。
村卫生室基本公共卫生服务30%部分1034.1243万元
（1）项目概述及政策依据：预政办【2011】129号
（2）资金测算：626742（农村常住人口）人*55元*30%=1034.1243万元。
乡镇卫生院基本公共卫生服务413.64972万元
（1）项目概述及政策依据：根据郑卫社区【2018】16号
（2）资金测算：户籍人口人均55元，中央33、省11、市4.4、县6.6元*626742人（17年年鉴人数）=413.64972万元
乡镇卫生院基本药物制度县级补助资金1424.1734万元
（1）项目概述及政策依据：根据郑卫社区【2018】17号
（2）资金测算：2018年预算总工资49470802元-预计上级补助资金35229068元=1424.1734万元。
拨付18年已婚育龄妇女健康免费筛查资金326.61272万元
项目概述及政策依据：民生实事
资金测算：妇科6.6元、阴道分泌物4元、乳腺20元，B超25元，尿常规18元，合计73.6元/人，18年预检查62000人*73.6
贫困户门诊医疗费补贴25万元
（1）项目概述及政策依据：上级要求
（2）资金测算：125人*2000元=25万元
家庭医生签约服务147.792万元
关于申请国家慢性病综合防控示范区建设经费557.965万元，上年结转。
15项计生家庭奖励1400万元
（1）政策依据：郑政办【2016】71号、郑政办【2015】133号、郑人口【2013】36号、荥发【2009】27号
关于申请河南省免疫规划示范县建设经费277万元，上年结转。
2018年、2019年计生户城乡居民养老补贴250万元
（1）项目概述及政策依据：45-59周岁城乡居民养老缴费补贴
（2）资金测算：18年19131人*（100/2）元/人/年=95.655万元】60岁以上城乡居民养老补贴【18年4435人*（480/2）元/人/年=106.44万元】以上两项资金共计202.095万元，2019年预计250万元。
公立医院服务能力提升县级补助经费60万元
国家免费孕前优生健康检查项目78.525万元
项目概述及政策依据：《国家人口计生委关于印发国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）的通知》国人口发〔2010〕31号，《郑州市人口计生委关于印发《郑州市出生缺陷一级预防工作实施方案》的通知》郑人口〔2012〕1号。
资金测算：每对夫妇按455元标准结算，减去上级配备的240元，余215元按照市、县两级3：7的比例共同承担，荥阳本级应配备150.5元，合计荥阳本级每对夫妇应配备174.5元。按照省级下达的目标任务4500对，本级应配备78.5250万元。
27、拨付老年乡村医生生活补助经费33.66万元
上年结转郑财预［2018］716号、
28、下达2018年省级卫生计生专项资金21万元
上年结转郑财预［2018］614号
拨付2018年孕前免费优生健康检查专项资金5.1万元（第二批）上年结转郑财预［2018］711号
下达2018年重大公共卫生服务补助资金15.7万元（第三批）上年结转郑财预［2018］713号
下达2018年公共卫生服务补助资金22.55万元上年结转郑财预［2018］610号
下达2018年医疗服务能力提升补助资金60万元（第二批）上年结转郑财预［2018］613号
下达2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金6.16万元（第三批）上年结转郑财预［2018］714号
拨付医疗卫生专款0.721万元上年结转郑财预［2018］715号
拨付2018年家庭医疗健康签约服务市本级补助资金19.71万元上年结转（第二批）郑财预［2018］717号
拨付2018年基本公共卫生服务补助资金8.5万元上年结转（第三批）郑财预［2018］712号
下达2018年重大公共卫生服务补助70.34万元上年结转（第二批）郑财预［2018］633号
下达2018年省级卫生计生专项资金19.16万元上年结转郑财预［2018］614号
下达2018年省级卫生计生专项资金74万元上年结转（第二批）郑财预［2018］696号
下达2018年两癌筛查项目资金13.08万元上年结转（第二批）郑财预【2018】709号
下达2018年市级医疗卫生和计划生育服务资金1万元上年结转郑财预【2018】708号
下达免费医疗筛查经费8.32万元上年结转郑财预【2018】745号
拨付2018年孕前免费优生健康检查专项资金26.31万元上年结转郑财预［2018］108号
下达2018年省级卫生计生专项资金20万元上年结转郑财预【2018】614号
拨付2018年基本公共卫生服务（省级）补助资金155.83万元上年结转（第二批）郑财预［2018］584号
拨付2018年基本公共卫生服务（市级）补助资金27.23万元上年结转（第二批）郑财预［2018］584号
下达2018年医疗服务能力提升补助（省级）资金187万元上年结转（第一批）郑财预［2018］353号
拨付2018年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查省级资金157.16363万元上年结转郑财预【2018】213号
食品检验检测中心建设188.1万元
郑财预【2018】864号关于提前下达2019年计划生育补助省级资金347.65万元
郑财预【2018】866号关于提前下达2019年基本药物制度补助资金379万元
郑财预【2018】863号关于提前下达2019年计划生育省级补助资金146.87万元
郑财预【2018】868号关于提前下达2019年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金2518.78万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 18248.19 万元，政府性基金收支预算 345.26 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2692.43 万元，因为市医院、中医院和乡镇卫生院收支不列入财政预算资金。政府性基金收支预算，增加 345.26 万元，因为防疫站城市建设支出188.1万元和免费开展产前筛查和新生儿疾病筛查资金157.16万元列入此项。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 18248.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 85.8 万元，占 0.47 %；社会保障和就业支出 345.19 万元，占 1.89 %；卫生健康支出 17657.28 万元，占 96.76 %:；住房保障支出159.92万元，占0.88%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 3137.44 万元，其中：人员经费 2611.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费 214.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等，对个人和家庭的补助311.63万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 345.26 万元，主要包括：城乡社区支出188.1万元，其他支出157.16万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 44.5 万元，会议费预算 2 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 44.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出预算数比 2018年无变化。公务用车维护费预算数比2018年公务用车运行维护费增加44.5万元，主要原因：2018年未列预算。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无变化。
4、会议费 2 万元，主要用于举办培训和会议支出。预算数比 2018年增加2万元。主要原因：2018年未列预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 209.92 万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费 42.6 万元，印刷费11.5万元，公务用车运行维护费 7 万元、公务接待费 0 万元，维修费12.7万元，电费10万元，取暖费25万元，工会经费22.7万元，福利费27.3万元，其他交通费用24.7万元。2018年，机关运行经费安排118.75万元，主要用于机关日常工作，其中：办公费47.8万元，公务用车运行维护费3万元、印刷费3万元、电费3万元、差旅费3万元、工会经费12.45万元、福利费14.39万元、其他交通费用26.1万元、无公务接待费。2019年机关运行经费比2018年增加了91.17万元，其中主要原因是2019年单位改制，机构调整后工作职责增加，印刷费预算增加8.5万元，公务用车运行维护费预算增加4万元、维修费预算增加12.7万元，电费预算增加7万元，取暖费预算增加25万元，工会经费预算增加10.25万元，福利费预算增加12.91万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 331.84万元。其中荥阳市卫生和计划生育委员会国家慢性病综合防控示范区建设项目印刷费30万元；国家慢性病综合防控示范区建设项目医疗设备、器械3800台，共计46.74万元；荥阳市卫生防疫站国家慢性病综合防控示范区建设项目专用汽车一台，共需120万元；荥阳市卫生防疫站食品检验检测中心建设项目需采购医疗设备、器械135.1万元，（包含1.平行蒸发系统一套，2万元；2.冰柜4台，0.8万元；3.气象色谱仪一套，40万元；4.生化培养箱一套，0.9万元；5.恒温振荡摇床培养箱一套，1万元；6.净化系统一套，0.5万元；7.高效液相色谱仪1台，40万元；8.高压灭菌锅1台，1万元；9.气相色谱自动进样1套，6万元；10.脂肪提取仪1台，0.6万元；11.冷冻离心机2台，4万元；12.厌氧培养箱上海跃进1台，2万元；13.定氮仪1台，0.8万元；14.水浴恒温振荡器1台，0.2万元；15.霉菌培养箱3台，1.5万元；16.顶空自动进样器1台，30万元；17.超纯水机1台，2万元；18.氮吹仪2台，0.6万元；19.旋转蒸发器2台，0.8万元；20.马弗炉1台，0.4万元。)
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是计划生育服务专用车；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 53 个，金额 12213.97 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有3项，主要是：省级补助实施基本药物制度资金项目153万元，中央医疗卫生转移支付项目116万元,老年乡村医生补助项目51.48万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位国有资本经营预算支出。
2、政府购买服务预算表，空表的主要原因是本单位暂没有政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、……
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件
