| 索 引 号：005291265/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市中小企业服务中心 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市中小企业服务中心
预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
贯彻执行省、市发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；负责全市中小微企业、民营经济运行监测、统计分析、调查研究、指导协调和服务；负责全市中小微企业、民营经济各项荣誉的推荐和申报工作；负责全市中小微企业、民营经济对外宣传、交流工作；负责争取中小企业发展专项资金、产业集聚区服务窗口平台规划建设及中小企业信用担保行业发展专项资金；组织全市中小微企业、民营企业的企业家培训，职工技能培训及银河培训工程组织工作；负责全市中小企业信用担保公司、小额贷款公司的登记、备案和行业管理服务工作；负责全市中小企业信用担保体系建设及融资服务工作。
二、内设机构及下属单位
我中心由四个科室组成分别是：办公室、企业指导科、经济运行科、融资办。我单位无下属单位。本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人；在职职工 28 人，离退休人员 26 人等。
四、车辆构成情况
我单位无公务用车
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 425.06 万元，其中：一般公共预算 425.06 万元（财政拨款 425.06 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 425.06 万元，其中：基本支出 396.10 万元，项目支出 28.96 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出34.69万元，卫生健康支出13.88万元，资源勘探信息等支出355.68万元，住房保障支出20.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 396.10 万元，其中：工资福利支出 340.93 万元，商品和服务支出 23.07 万元，个人和家庭补助支出 32.10 万元，资本性支出 0 万元；专项和事业发展支出 28.96 万元，其中：运转支出 28.96万元，包括工资福利支出11.6万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助支出13.16万元；项目支出0万元。
（三）主要项目
项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 425.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 0.95 万元，主要是2018年支出的有2名退休职工的安葬费。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，与2018年相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 425.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.69 万元，占 8.16 %；卫生健康支出 13.88 万元，占 3.27 %；资源勘探信息等支出355.68万元，占83.68%；住房保障支出20.81万元，占4.89%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 396.10 万元，其中：人员经费 340.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保保障缴费等；公用经费 16.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等；事业福利费3.65万元；事业工会费2.92万元。个人和家庭补助支32.10万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。我中心2019年预算无政府性基金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1 万元，会议费预算 4.2 万元。其中：“三公经费”支出预算比去年下降7.55万元，下降88.3%。会议费与去年相比无变化。
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年一致，无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年无变化，主要原因：根据政策控制公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4.3万元，主要原因：根据政策进行车改，单位无公务用车。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3.25万元。主要原因：根据要求尽量减少公务接待，厉行节约。
4、会议费 4.2 万元，主要用于中博会会议支出。预算数与 2018年一致，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 16.5 万元，主要用于单位办公需求，其中：办公费 6 万元，印刷费0.5万元，水费0.05万元，电费1.2万元，邮电费2万元，差旅费4.75万元，培训费0.5万元，接待费1万元，其它交通费用0.5万元。比2018年减少0.3万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 4.68万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元，具体采购明细如下。
1．其他办公自动化设备电脑，单价 0.54 万元，数量 2 台，共计 1.08 万元；
2．空气调节设备空调，单价 0.36 万元，数量 10 个，共计 3.6万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2019年共安排项目支出 0 个，金额 0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我中心无政府性基金
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我中心无此类情况。
3、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我中心无项目支出。
4、购买服务支出情况表。空表的主要原因是我中心我购买服务支出情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
