| 索 引 号：416194304/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市农业机械管理站 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市农业机械管理局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12、政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责：
荥阳市农业机械管理局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关农业机械化的法律、法规、政策、标准；制订我市农机管理的规章、制度、办法标准，并组织实施。2、制订全市农业机械化中长期发展规划和年度计划，并协调组织实施。3、负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理；会同有关部门参与农机质量监督。4、负责农业机械化科学技术研究、技术推广的管理工作；会同有关部门管理农机科技成果。5、负责农机成人教育行业管理，指导农业机械化学校的建设和业务工作。6、负责全市农业机械化服务体系建设和统计信息工作，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动。7、对所属单位农机事业费的使用，农机物资及国有资产的管理进行监督。
二、内设机构及下属单位
荥阳市农业机械管理局内设3个科室，分别为办公室、财务科和业务管理科；下设3个二级机构，分别为荥阳市农机安全监理站、荥阳市农机推广站和荥阳市农机化学校。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制42人，其中：行政编制8人，事业编制6人；在职职工53人，离退休人员55人等。
四、车辆构成情况
本单位公务用车保有量7辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1935.53万元，其中：一般公共预算 1935.53万元（财政拨款1935.53万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1935.53万元，其中：基本支出292.3万元，运转支出488.23万元，项目支出1154.99万元。
（一）按功能科目分类，其中社会保障和就业支出21.88万元。卫生健康支出8.75万元。节能环保支出0.87万元。农林水支出1890.89万元。住房保障支出13.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出292.3万元，其中：工资福利支出207.42万元，商品和服务支出19.04万元，个人和家庭补助支出65.85万元，资本性支出0万元；运转支出488.23万元，工资福利支出365.32万元，商品和服务支出72.91万元，个人和家庭补助支出万50万元，其中项目支出1154.99万元。
（三）主要项目：
1．农业生产支持补贴1144.26万元。
郑财预【2017】547号下达2017年农机深松整地补助资金15.79万元。用于深松整地补助资金。
郑财预（2017）877号关于提前下达2018年农机深松整地补助资金预算指标的通知9万元。此资金用于农民购买农机具的补贴。
郑财预【2017】202号下达郑州市2017年农机购置补贴资金2.68万元。此资金用于农民购买农机具的补贴。
郑财预【2018】118号关于下达郑州市2018年农机购置补贴资金的通知4.01万元。此资金用于农民购买农机具的补贴
郑财预【2018】236号关于下达2018年省级农机购置补贴资金的通知5.05万元。此资金用于农民购买农机具的补贴
郑财预【2017】140号下达2017年中央财政农机具购置补贴资金2.82万元。此资金用于农民购买农机具的补贴
郑财预【2018】890号关于提前下达2019年中央财政农机购置补贴资金的通知475万元。此资金用于农民购买农机具的补贴。
郑财预【2017】878号关于提前下达2018年农机购置补贴资金预算指标的通知624.66万元。此资金用于农民购买农机具的补贴。
郑财预【2017】505号下达2017年农机购置补贴省级资金5.26万元。此资金用于农民购买农机具的补贴。
2．农业资源保护修复与利用5.5万元。
郑财预【2018】116号关于下达2018年保护性耕作项目管理资金的通知5.5万元。用于示范区建设，宣传指导、技术培训等工作支出。
3、其他农业支出105.36万元。
郑财预【2017】842号关于下达2017年农机推广体系改革与建设补助项目资金的通知2.36万元。用于农机推广基层体系工作。
农作物秸秆机械粉碎还田推进秸秆综合利用补助资金50万元。用于农作物秸秆机械粉碎还田工作。
三夏三秋秸秆禁烧和综合利用工作经费38万元。本级预算安全，用于三夏三秋秸秆禁烧和综合利用工作。
农机监理工作经费5万元。本级预算安排，用于农机监理工作。
农机推广工作经费10万元。本级预算安排，用于农机推广工作。
4、大气0.87万元。
郑财预【2017】426号下达2017年省级大气污染防治专项资金0.87万元。
5、 执法监管2万元。郑财预【2018】097号下达2018年执法监管资金。用于执法监管。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1935.53万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少741.37万元，其中大气污染防治专项资金比2018年减少82.13万元，因上级尚未安排此项资金。农业生产支持补贴比2018年减少516.7万元，因农民购买力下降。其他农业支出比2018年减少37.64万元，因农机推广体系资金减少。行政运行比2018年减少14.1万元，事业运行比2018年减少87.59万元，因人员减少，经费减少。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1935.53万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.88万元，占1.13 %；卫生健康支出8.75万元，占0.45%；节能环保支出0.87万元，占0.05 %；农林水支出1890.89万元。占97.69 %；住房保障支出13.13万元，占0.68%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算292.31万元，其中：人员经费273.27万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障费、住房公积金；公用经费19.04万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.1万元，会议费预算0.2万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。
3．公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。
4、会议费0.2万元，主要用于会议费用支出。预算数比 2018年增加减少0.2万元。主要原因：会议减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排19.04万元，主要用于购买货物和主要用于用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费4.7万元、邮电费1.4万元，维修（护）费0.9万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费1.8万元、工会经费1.94万元、福利费2.16万元、其他交通费5.93万元。比2018年减少1.64万元，有退休人员。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算0万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出2个，金额1144.26万元。农机深松整地补助资金和农机购置补贴资金，从根本上减轻农民负担。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无政府采购项目。
4. 政府购买服务表。空表的主要原因是我单位无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
