| 索 引 号：416193002/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市畜牧局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市畜牧局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全市畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作；负责制定全市重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作；负责全市和畜禽生产经营许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理等工作；负责全市生猪屠宰管理工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、畜牧科（挂市政府奶业工作领导小组办公室牌子）、兽医科（挂市政府重大动物疫情控制委员会办公室牌子）、畜产品质量安全管理科（挂市政府饲料工业管理领导小组办公室牌子）、政策法规科（加挂行政审批办公室牌子）5个科室
下属单位：荥阳市动物卫生监督所（增挂荥阳市畜牧兽医综合执法大队牌子）、荥阳市动物疫病预防控制中心、荥阳市畜产品质量安全监督检验中心、荥阳市畜禽屠宰管理办公室、荥阳市畜牧技术推广站5个二级机构。（列举所有下属单位，请写全称）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 115 人，其中：行政编制 0 人，事业全供编制 90 人，事业差供编制25人；在职职工110人，离退休人员 48 人等。
四、车辆构成情况
共有车辆18辆，其中：面包车11辆、小轿车3辆、越野车3辆、皮卡车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2772.202033 万元，其中：一般公共预算 2772.202033 万元（财政拨款 2772.202033 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2772.202033万元，其中：基本支出 1300.098333万元，项目支出 1472.1037 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出121.28268 万元，卫生健康支出48.513072万元，农林水支出2389.636673万元，商业服务等支出140万元，住房保障支出72.769608万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1300.098333 万元，其中：工资福利支出 1163.820468 万元，商品和服务支出 75.493335 万元，个人和家庭补助支出 60.78453 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1472.1037 万元。
（三）主要项目：
1．羊场差补人员经费22.58万元。
（1）根据荥编[2015]38号，关于撤销荥阳市奶山羊种羊场的批复，预算按排羊场差补人员经费。
（2）羊场差补人员2019年工资福利支出。
2. 2018年动物防疫等补助经费115万元。2018年结转资金，依据郑财预[2018]703号。
3.乡村级防疫员工资30.816万元。
（1）负责全市乡镇春秋两季重大动物疫病强免疫工作，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《河南省动物防疫条例》及国家有关规定。
（2）107名乡村级防疫员工资，240元/月/人。
4.重大动物疫病防控经费100万元。
（1）动物疫病预防、控制、扑灭，动物、动物产品检疫，卫生防护及医疗保证，技术培训和应急处置。依据《中华人民共和国动物防疫法》及国家有关规定。
（2）专用商品服务支出100万元。
5. 2019年动物防疫等补助资金165.42万元。郑州市提前下达资金，依据郑财预[2018]807号。
6. 2017年3月至2018年1月生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助资金101.4173万元。依据郑财预[2018]194、548、769号。
生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助每头猪中央、省59元/头、郑州市6元/头、本级15元/头，合计每头补助80元。
7. 动物卫生监督所人员经费183.24万元。
动物卫生监督所20名自收自支人员工资福利支出。
8.畜产品质量安全监测经费50万元。
（1）荥阳市生猪、肉牛、肉羊“瘦肉精”抽检，包括养殖过程中普查、出栏抽检和生猪屠宰过程中“瘦肉精”抽检；兽药、饲料及饲料添加剂监测；肉蛋奶的采样监测；瘦肉精监测等。依据《中华人民共和国动物防疫法》、《食品安全法》、《农产品质量法》、《河南省畜产品质量安全管理办法》及国家有关规定。
（2）专用商品服务支出50万元。
9.2016年12月至2018年10月生猪屠宰环节病死猪无害化处理补助资金47.168万元。
豫财农[2016]134号、郑财农[2017]2号通知自2016年起屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金由地方财政自有财力予以保障（80元/头）。
10. 2018年粮改饲试点项目补助资金39.798万元。2018年结转资金，郑财预[2017]873号、郑财预[2018]787号
11. 屠宰管理费10万元。
（1）生猪定点屠宰、检验检疫；依据《生猪屠宰管理条例》及国家有关规定。
（2）专用商品服务支出10万元。
12. 2018年中央生猪调出大县奖励资金省级统筹资金140万元。上年结转资金，依据郑财预[2018]351号。
13. 2018年奶业新业态发展资金55万元。上年结转资金，郑财预[2018]752号。
14.中央财政2019年部分农业转移资金247.8万元。郑州市提前下达资金，郑财预[2018]891号。
15.荥阳市畜产品质量安全检测中心和畜牧技术服务站综合楼工程126.6644万元。
荥阳市奶山羊种羊场土地出让结余款126.6644万元，收缴市财政，荥阳市畜产品质量安全检测中心和畜牧兽医技术推广服务站综合楼拖欠工程款，列入年度预算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2772.202033 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 60.340301 万元。主要是2019年在职人员减少，基本支出比同减少101.722301万元，2019年项目增加，项目支出同比增加41.382万元，因此，一般公共预算收入支出同比减少60.340301万元。政府性基金收支预算 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2772.202033 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.28268 万元，占 4.37 %；卫生健康支出 48.513072 万元，占 1.73 %；农林水支出2389.636673万元，占86.2%；商业服务业务等支出140万元，占5.1%；住房保障支出72.769608万元，占2.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1300.098333 万元，其中：人员经费 1224.604998 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、退休费；公用经费 75.493335 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 6.1 万元，会议费预算 1 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。
3．公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少2万元。主要原因：减少公务接待预算。
4、会议费 1 万元，主要用于畜牧业大型会议支出。预算数与 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 75.493335 万元，主要用于单位日常商品和服务支出。其中：办公费89.8万元，水费1.5万元，电费10万元，邮电费6万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费5万元，劳务费10.92万元，工会经费10.23606万元，福利费12.757275万元、公务用车运行维护费4.1万元、公务接待费1万元。比2018年减少3.648万元，主要是部门人员减少，经费支出减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 190 万元，其中：政府采购货物支出 190 万元，具体采购明细如下。
1．实验室仪器设备，单价 40 万元，数量 2批，共计 80万元；
2．监测试剂、耗材，单价 45 万元，数量 2 批，共计 90万元；
3．应急储备物资，单价20万元，数量1批，共计20万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 17 辆。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 11 个，金额 757.8477 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是国无有资本经营预算支出。
3.政府购买服务预算支出情况表。空表的主要原因是无政府购买服务预算支出。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
12.政府购买服务表
