| 索 引 号：005303086/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市交通运输局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。
2．编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
3．承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
4．承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。
5．负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6．承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设;协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。
7．负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责全市交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作;负责辖区内干线公路网及农村公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。
8．负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息。
9．负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。
10．负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。
11．负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。
12．做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。
13．负责法律、法规、规章规定的其他事项。
14．承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务审计科、计划统计科、法制信访科、安全科、组织编制人事科共六个科室。
下属单位：登封市公路管理局、登封市交通运输局执法所（登封市交通运输局执法大队）、登封市道路运输管理局、登封市地方公路管理所、登封市公路工程质量服务中心（无预算）共五个下属单位。
三、人员构成情况
交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制475人，其中：行政编制11人，事业编制464人(含事业全供6人）。
四、车辆构成情况
登封市交通运输局参加公车改革，数量为77辆，分别为9辆应急保障用车，6辆机要通信用车，30辆特种专业技术用车，32辆其他用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算11934.32万元，其中：一般公共预算6742.66元（财政拨款6742.66万元），政府性基金收入5191.66万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算11934.32万元，其中：基本支出4271.17万元，项目支出7663.15万元。
1.按功能科目分类，包括城乡社区支出5191.66万元、交通运输支出4785.59万元、社会保障和就业支出616.67万元、医疗卫生与计划生育支出172.36万元、住房保障支出268.04万元，其他技术研究与开发支出900万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出4271.17万元，其中：工资福利支出3164.61万元，公用及运转支出692.25万元，个人和家庭补助支出414.31万元；项目支出7663.15万元。
3.主要项目：
（1）城市建设支出4474.09万元；
（2）农村基础设施建设支出 717.57万元；
（3）取消政府还贷二级公路收费专项支出155.05万元；
（4）公路养护（公路水路运输）618.88万元；
（5）其他社会保障和就业支出15.12万元；
（6）公共交通运营补助493万元；
（7）其他技术研究与开发支出 900万元；
（8）公路建设 289.44万元；
三、预算收支增减变化情况
1.财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算6742.66万元，政府性基金收支预算5191.66万元。与2018年预算5754.51万元相比，一般公共预算收支预算增加988.15万元，主要增加在社会保障和就业支出上；政府性基金收支预算减少10778.71万元，主要减少在城乡社区支出上。
2.一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算6742.66万元，主要用于以下方面：交通运输支出3164.61万元，占46.93%；社会保障和就业支出666.16万元，占9.88%；医疗卫生与计划生育支出172.36万元，占2.56%；住房保障支出268.04万元，占3.98%；项目支出预算2471.49万元，占36.65%。
3.一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算6742.66万元，其中：人员经费3164.61万元，其中：基本工资1280.41万元、津贴补贴654.96万元、考核奖140.42万元、绩效工资275.96万元、其他社会保障缴费188.99万元、其他工资福利17.31万元、独生子女补贴0.8万元、基本养老缴费433.39万元、基本医疗缴费172.36万元；对个人和家庭的补助414.3万元，其中：住房公积金268.04万元、抚恤金20.74万元、其他对个人和家庭的补助支出125.53万元；公用经费692.25万元，其中：办公费91.83万元、会议费1万元、培训费2万元、咨询费1万元，公务用车运行维护费25.9万元、物业管理及租赁费9.6万元、差旅费37.5万元、公务接待费2万元、维修（护）费45.44万元、工会费26.08万元，邮电费11.5万元、水电费21.85万元、劳务费100.15万元、专用材料及燃料费255万元、购置费7万元、其他交通费用54.4万元等；项目支出2471.49万元、其中：基础设施建设1000.04万元、对企事业单位的补助493万元、生活补助15.12万元、劳务费63.33万元、其他支出900万元。
4.政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算5191.66万元，主要用于城乡社区支出，其中城市建设支出4474.09万元，农村基础设施建设支出717.57万元。
5.“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算103.62万元，其中：
1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国（境）费为0元，两年没有变化。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费88万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），2018年公务用车运行维护费88万元，两年没有变化。
3.公务接待费15.62万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，2018年公务接待费15.62万元，两年没有变化。
4.2019年“三公”经费为103.62万元，按照上级要求“三公经费”近几年来经过多次压缩之后，现维持该水平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，交通运输系统运行经费安排692.25万元，主要用于公用及运转支出，其中：办公费91.83万元、会议费1万元、培训费2万元、咨询费1万元，公务用车运行维护费25.9万元、物业管理及租赁费9.6万元、差旅费37.5万元、公务接待费2万元、维修（护）费45.44万元、工会费26.08万元，邮电费11.5万元、水电费21.85万元、劳务费100.15万元、专用材料及燃料费255万元、购置费7万元、其他交通费用54.4万元等。具体增减变化说明如下：办公费2019年预算金额为91.83万元，2018年预算金额为243.25万元，本年度比上年度减少151.42万元，减少原因为局机关及下属单位压缩办公费支出及2019年办公费预算不含水电费、邮电费等，会议费2019年会议费预算为1万元，2018年预算金额为2万元，本年度比上年度减少1万元，减少原因为2019年我局会议安排适度减少。培训费2019年培训费预算为2万元，2018年预算金额为6万元，本年度比上年度减少4万元，减少原因为2019年计划严格控制培训人数。公务用车运行维护费2019年预算金额为25.9万元，2018年预算金额为32万元，本年度比上年度减少6.1万元，减少原因为2019年我局鼓励职工近距离步行，减少公车使用。物业管理及租赁费2019年预算金额为9.6万元，2018年预算金额为10.08万元，本年度比上年度减少0.48万元，减少原因为2019年市场价格下调。差旅费2019年预算金额为37.5万元，2018年预算金额为27.5万元，本年度比上年度增加10万元，增加原因为2019年驻村扶贫等专项活动增加。公务接待费2019年预算金额为2万元，2018年预算金额为4万元，本年度比上年度减少2万元，减少原因为2019年减少公务接待。维修（护）费2019年预算金额为45.44万元，2018年预算金额为38.65万元，本年度比上年度增加6.79万元，增加原因为2019年办公电子产品因使用时间较长耗材及维修费用加大。专用材料及燃料费2019年预算金额为255万元，2018年预算金额为279万元，本年度比上年度减少24万元，减少原因为2019年专用材料及燃料市场价格下调。购置费2019年预算金额为7万元，2018年预算金额为9万元，本年度比上年度减少2万元，减少原因为2019年购置项目减少。其他交通费用2019年预算金额为54.4万元，2018年预算金额为64.14万元，本年度比上年度减少9.74万元，减少原因为2019年我局提倡绿色出行减少乘坐交通工具。
五、政府采购情况
我局2019年无.政府采购。
六、国有资产占用情况
截止 2018年12月31 日资产总额为17101.45万元。流动资产为7323.95 万元，占资产总额的 42.83 %；固定资产为5468.62万元，占资产总额的31.98 %。其中：房屋构建物面积为 46885.74平方米，价值为 2368.49 万元，；公务用车35辆，价值392.29 万元； 其他车辆42辆，价值1580.69万元；单价 50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为1127.11万元；无形资产693.78万元；占资产总额的4.05%；长期投资3615.11万元；占资产总额的21.14%。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、纳入绩效填报范围的项目数量十九个，金额7663.15万元，具体情况如下：
1．登封市交通运输局本级纳入绩效填报范围的项目数量九个，金额4722.89万元。其中：公交公司老年卡财政补贴，金额493万元；国防公路建设工役制人员生活困难专项补助15.12万元；登封市Y054线西沟卢店界工程，金额717.57万元；南环二路工程，金额803.34万元；少林武术节期间道路提升工程，金额194.75万元;登封境干线公路交通安全设施完善工程，金额367.37万元;少林大道改建工程，金额1471.74万元;郑少洛高速登封崔坪出入口新建工程，金额8万元;产业集聚区东西连接道工程，金额652万元，以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制。
2．登封市交通运输局基层单位纳入绩效填报范围的项目数量十个，金额2940.26万元。其中：县乡公路日常养护经费，金额505.55万；旅游公路养护经费，金额30万；农村公路养护资金，金额20万；2017年农村公路生命安全防护工程，金额200万；2017年农村公路交通扶贫项目，金额89.44万元；G207线大金店至登汝界大修工程，金额969.24万元；S316老线大修工程，金额7.65万元;公路小修保养人员经费155.05万元;非现场执法系统建设及维护项目，金额900万元；2016-2018年农村公路安防、专项养护工程设计费、监理费，金额63.33万，以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
国有资本经营情况预算支出情况表为空表，原因是我局没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入：是指当年拨付的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2018年3月28日
