| 索 引 号：005303449/2019-00031 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市政协 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、提案委、经济委、文化和文史委、教科卫体委、农业和农村委、社会和法制委、港澳侨台和民族宗教委、委员管理联络委，均为正科级单位。
下属单位：无。
三、人员构成情况
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人；在职职工0人，离退休人员25人。
四、车辆构成情况
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算581.36万元，其中：一般公共预算 581.36万元（财政拨款581.36万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算581.36万元，其中：基本支出461.36万元，项目支出120万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出490.86万元、社会保障和就业支出54.5万元、医疗卫生与计划生育支出14.4万元、住房保障支出21.6万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出461.36万元，其中：工资福利支出295.1万元，商品和服务支出126.16万元，个人和家庭补助支出40.1万元；项目支出120万元。
（三）主要项目：中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室项目为《政协委员风采》宣传费用、《文史资料》印刷费、政协常委会议费、五届三次会议费，金额为120万元。
三、预算收支增减变化情况
2019年一般公共预算收支预算581.36万元，无政府性基金收支预算。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加20万元，增加原因系工资标准提升和各种缴费比例提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算581.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出490.86，占84%；社会保障和就业支出54.5万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出14.4万元，占2%；住房保障支出21.6万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算461.36万元，其中：人员经费335.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费126.2万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行及维护费、差旅费、公务接待费、购置费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算17.96万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数比 2018年持平（2018年公务用车运行维护费预算为8万元）。
3．公务接待费9.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数比2018年持平（2018年度公务接待费预算为9.96万元）。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费安排126.2万元，主要用于政协机关正常办公费用，其中：办公费57.76万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、会议费3万元、培训费18.5万元、委托业务费4.9万元、维修费0万元、购置费6万元、其他交通费用26万元。与2018年相比增加3.72万元，原因系政协委员人数增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；
2．办公家具，单价0.16万元，数量25个，共计4万元；
六、国有资产占用情况说明
截止2018 年12月31日，中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室办公用房面积500平米，由登封市机关事务管理局统一调配；公务用车固定资产系统显示为13辆，价值219万，2016年公车改革，移交公务用车11辆，价值183万；现有公务用车2辆，价值36万。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室纳入绩效填报范围的项目数量四个，名称为《政协委员风采》宣传费用、《文史资料》印刷费、政协常委会议费、五届三次会议费，金额为120万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
