| 索 引 号：005303246/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：河南省嵩山风景名胜区管理委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
一、部门基本情况
（一）部门主要职责：
1、认真执行国家、省、市有关风景名胜区旅游管理的法律、法规、政策；落实对景区规划、建设和管理等工作，合理开发风景名胜资源；做好景区的对外宣传工作；
2、负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；
3、审查、监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；
4、负责景区内文物管护、宗教事务管理和旅游行业管理；
5、负责景区内封山育林、植树造林、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；
6、完成上级交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
河南省嵩山风景名胜区管理委员会登封市政府的派出机构，嵩管委为登封市人民政府主管嵩山风景名胜区的派出机构，挂嵩山国家森林公园（国有登封林场）、嵩山世界地质公园管理委员会牌子，一个机构三块牌子。
内设机构：办公室、人事科、计划财务科、宣传教育科、地质资源管理科、景区管理科。
嵩管委下属10个事业单位，分别为登封市国有林管理分局、少林景区管理局、嵩阳景区管理局、中岳景区管理局、嵩山景区行政执法大队、规划建设分局、文物分局、公安分局、土地分局、工商分局。
（三）人员构成情况
2019年度嵩管委事业编制615人；在职职工388人，离退休人员197人，遗属补助人员58人。
四、车辆构成情况
嵩管委未参加公车改革，公车数量35辆，其中轿车18辆，消防车4辆，其他车辆13辆。
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算21821万元，其中：一般公共预算21821万元（财政拨款321万元、国有资产资源有偿使用收入21500万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算21821万元，其中：基本支出5268万元，项目支出16553万元。
（一）按功能科目分类：包括一般公共服务支出16348万元、历史名城与古迹51万元、机关事业单位养老保险费支出555万元、机关事业单位职业年金缴费436万元、死亡抚恤53万元、事业单位医疗191万元、地矿资源利用与保护90万元，林业防灾减灾200万元、行政运行2180万元、住房公积金286万元、林业事业机构1145万元、森林培育（林业）100万元、森林消防应急184万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5268万元，其中：工资福利支出4723万元，商品和服务支出544万元，个人和家庭补助支出339万元；项目支出16553万元。
（三）嵩管委纳入绩效填报范围的项目数量14个，合计金额165531991元。名称为塔沟武校门票分成120万元、永泰寺门票分成90万元、武术馆门票分成240万元、少林寺门票分成5400万元、合资公司门票分成89119万元、少林寺拆迁安置555万元、法王寺门票分成33万元、少林寺租地78.5万元、中岳庙门票分成500万元、申遗租地51.2万元、世界地质公园90万元、森林培育100万元、护林防火200万元、护林防火劳务费183万元。以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算21821万元，与2018年24120预算相比，2299一般公共预算收支预算减少2299万元，减少10.5%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算21821万元，主要用于以下方面：
1、工资福利支出预算4723万元（其中：在职388人）。
2、对个人和家庭的补助支出预算339万元，其中住房公积金支出286.4万元，遗属补助53万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算160万元。其中：
1、因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费108万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）；主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。
2、公务接待费52万元。 “三公”经费比上年持平。主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年机关运行经费544万元，主要用于单位日常正常运转，减少163万元，下降30%。主要原因是因为人员增加，机关人员经费有所增加。机关运行经费，主要包括办公174万元，培训费15万元，差旅费31万元、会议费3.2万元、日常维修费100万元、办公设备购置费20万元、公务用车运行维护费108万元，接待费52万元，其他交通费41万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算46.7万元，其中：政府采购货物支出46.7万元。
1．空调 9台，共计4.05万元；
2．打印机12台，共计6.5万元；
3．办公家具19.3万元；
4、扫描仪、净水机、传真机0.85；
5、计算机27台13.5万元；
6、电视机10台2.5万元；
六、国有资产占用情况：总资产20829万元，其中：
1、流动资产3924万元。
2、固定资产8146万元。固定资产包括房屋1777万元；车辆35辆，其中轿车18辆，消防车4辆，其他车辆13辆。价格426万元；其他资产5943万元。
3、长期投资6613万元。
4、在建工程2145万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
嵩管委纳入绩效填报范围的项目数量14个，合计金额165531991元。名称为塔沟武校门票分成120万元、永泰寺门票分成90万元、武术馆门票分成240万元、少林寺门票分成5400万元、合资公司门票分成89119万元、少林寺拆迁安置555万元、法王寺门票分成33万元、少林寺租地78.5万元、中岳庙门票分成500万元、申遗租地51.2万元、世界地质公园90万元、森林培育100万元、护林防火200万元、护林防火劳务费183万元。以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件