中原区国土资源局

2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区国土资源管理的办法、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，检查、监督镇、行政村土地开发利用情况；负责全区城乡土地利用协调工作。

（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。

（四）组织全区的国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

（五）协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制定征地补偿安置方案；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

（六）负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作；会同有关部门调解处理土地纠纷案件。

（七）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地热水、矿泉水资源管理；监测、监督地下水的过量开采与污染。

（八）负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（九）负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作；组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。

（十）负责全区测绘行业管理工作。

（十一）负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作；负责制定辖区土地储备计划并上报；负责增量储备土地选址报批等工作，协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作；负责符合上市条件地块移交上市交易工作；负责筹集本区土地储备费用；负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让工作；负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。

（十二）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

根据职责，中原区国土资源局设5个内设机构：办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。下属二级机构1个：中原区土地发展中心。本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 110 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 105 人；在职职工 79 人，离退休人员 5 人等。

四、车辆构成情况

我单位期末账面数量为2辆，期末账面原值为22.36万元。从使用状况分析自用2辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。从公车改革情况分析，车改方案未批复共0辆，车改方案已批复共2辆。每百人车辆占有量2.86辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算 2495.7 万元，其中：一般公共预算  万元（财政拨款 2495.7 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 2495.7 万元，其中：基本支出 1450.3 万元，项目支出 1045.4 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 1356.7 万元,住房保障支出 93.6  万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1450.3 万元，其中：工资福利支出 1247.8 万元，商品和服务支出 196.9 万元，个人和家庭补助支出 5.5 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1045.4 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、土地整理费260万元

根据郑国土资文[2014]765号文《郑州市国土资源局关于印发市区两级土地储备工作职责及程序的通知》中规定，“纳入储备的土地，由各区土地储备分中心组织实施土地整理，进行地上附属物清除、垃圾清运、围墙砌筑，达到‘净地’供应条件”。260万元

2、项目评估费90万元

根据郑国土资文[2014]765号文《郑州市国土资源局关于印发市区两级土地储备工作职责及程序的通知》中规定，“存量国有建设用地，以买断方式进行收购的，由各区土地储备分中心委托有资质的中介机机构，按照有关规定，对收购范围内的土地、房产和其他资产进行评估”。90万元。

3、劳务费40万元

根据郑国土资文[2014]765号文《郑州市国土资源局关于印发市区两级土地储备工作职责及程序的通知》中规定，“征收完成的储备土地由各区土地储备中心组织看护管理，需临时利用的由各区土地储备分中心拟订土地临时利用方案，经市土地储备中心审核，市土委会办公室研究批准后实施”40万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 2495.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 355.3 万元，原因是根据中原区城市改造的工作进度，土地供应的业务进度，专项资金有所变化。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 2495.7 万元，主要用于以下方面：工资福利支出1247.8万元，占49.9%；对个人和家庭补助支出5.5万元，占0.2%；商品和服务支出197万元，占7.89%；项目支出1045.4万元，占41.89%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 1450.3 万元，其中：人员经费 1247.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费 187.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费；对个人和家庭补助 5.5 万元，主要包括：退休费；资本支出 9.8 万元，主要包括：设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元.

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 1.2 万元。其中：

1．因公出国（境）费 0 元。

2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费预算数比 2018年减少25万元，主要原因：2018年新购公务车2辆。目前本单位公务用车保有量为_2__辆。

3．公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。无变动。

4．公务用车运行维护费1 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出），较去年减少1万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排 197 万元，主要用于日常开支，较去年增加97.4 万元，原因是有新进人员和工资调标；其中：办公费 75.7 万元，印刷费5 万元，水费2 万元，电费15 万元，邮电费3万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费16 万元，会议费 0.5 万元，培训费 30 万元，公务用车运行维护费 1 万元、公务接待费 0.2 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 7.6 万元，福利费 15.8 万元，其他交通费用 3.8 万元，退休活动费 0.15 万元，退休人员公用经费 0.4 万元，设备购置费 9.8 万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 375.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元，服务类支出365.4万元，具体采购明细如下。

1．便携式计算机，单价 0.8 万元，数量 9 个，共计 9.8 万元；

2．空气调节设备，单价 0.38 万元，数量 7 个，共计 2.6 万元；

3．西十里铺办公楼整修，共计 365.4 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。

九、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项.

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出 。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表