| 索 引 号：753857279/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区商务局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区商务局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策，研究拟定全区有关政策和发展规划。
（二）研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。
（三）贯彻落实国家和省对外开放发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；负责全区对外开放平台建设，统筹全区重大招商项目的引进及落实；承担区对外开放工作领导小组日常工作。
（四）贯彻落实对外开放的发展战略和方针、政策,负责全区对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施;协调解决对外开放工作中出现的问题。
（五）负责统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理；指导和协调加工贸易业务；负责全区对外贸易经营者备案登记工作。
（六）负责服务贸易和承接服务外包产业转移的项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设。
（七）拟订我区促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施；依法监督和管理全区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全区境外投资的管理和促进工作。
（八）拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。
（九）研究拟订加快物流业发展政策；负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，协调重点物流项目建设。
（十）拟订全区商业网点规划并组织实施；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；负责全市生活必需品的储备管理工作。
（十一）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责促进酒类流通发展；负责研究拟订全区药品流通行业发展相关政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;负责全区商务执法工作。
（十二）研究拟订全区国内经济合作、区域协作的有关政策、规划，组织开展国内经济合作活动，负责全区引进域外境内资金工作；负责区域经贸合作、协作等相关工作；拟定完善重点项目动态管理制度；负责统计汇总全区招商引资项目进展情况并定期进行通报；做好各级部门及省、市、区领导的重点招商项目观摩、督查工作；对招商引资项目进行跟踪建档；负责招商项目投资统计、认定工作；负责全区外来投资项目无偿代理工作；负责招商引资考核工作。
（十三）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
中原区商务局本级。内设机构：办公室、招商引资促进和经济合作科、市场运行科、电子商务物流商贸科。
下属单位：
所属二级机构：郑州市中原区投资促进服务中心。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 54 人，其中：行政编制 4人，事业编制 50 人；在职职工 47 人，离退休人员 10 人等。
四、车辆构成情况
商务局共有一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1157.88万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 1157.88 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1157.88 万元，其中：基本支出 883.2 万元，项目支出 274.68 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 990.36 万元，教育支出9万元，社会保障和就业支出79.89万元，卫生健康支出24.06万元，住房保障支出54.57万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 883.2 万元，其中：工资福利支出 725.72 万元，商品和服务支出 135.36 万元，个人和家庭补助支出 22.12 万元，资本性支出0 万元；项目支出 274.68 万元。
（三）主要项目：
1．楼宇经济提质发展奖励基金214.68万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原办【2018】32号
为进一步发挥中原区区位和资源优势，加快培育特色商业楼宇，推进和提升楼宇经济发展水平，打造产业集群，促进楼宇经济新突破。
（2）资金测算。特色培育补助企业奖补100万元，楼宇管理补助奖补78万元，楼宇服务保障补助奖补36.68万元。
2．楼宇经济综合管理系统购置费60万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原编【2016】12号、中原办【2018】32号
为进一步发挥中原区区位和资源优势，加快培育特色商业楼宇，推进和提升楼宇经济发展水平，打造产业集群，促进楼宇经济新突破。
（2）资金测算。
购置楼宇经济综合管理系统费用60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1157.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 230.3万元，增加原因主要为：新增楼宇经济提质发展奖励基金214.68万元，楼宇经济综合管理系统购置费60万元，工资福利支出减少6.7万元，商品服务支出减少38.33万元，对个人和家庭的补助增加8.6万元，其他资本性支出减少7.93万元。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。无变化的原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1157.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务990.36万元，占 85.53 %；教育支出 9 万元，占 0.78 %；社会保障和就业支出 79.89 万元，占 6.90 %；医疗卫生支出 24.06 万元，占 2.08 %；住房保障支出54.57万元，占 4.71 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 725.72 万元，其中：人员经费 590.47 万元，主要包括：基本工资162.63万元、津贴补贴145.55万元、奖金280.18万元；公用经费 125.21 万元，主要包括：办公费26.66万元、印刷费40万元、邮电费1.2万元、差旅费27万元、维修费8万元、租赁费1.1万元、培训费9万元、公务接待费1万元、劳务费0.6万元、公车维护运行费0.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1.5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，无因公出国支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，2019年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.2万元，主要原因：厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_1_辆。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少4万元。主要原因：厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 135.36 万元，主要用于本单位日常办公，其中：办公费 26.66 万元，印刷费40万元，邮电费1.2万元，差旅费27万元，维护费8万元，租赁费1.1万元，培训费9万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费 0.5 万元、公务接待费 1 万元等。增加的机关运行经费为去年几项专项经费今年未列入专项经费，列入机关运行经费。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 61.35 万元，其中：政府采购货物支出 61.35 万元，具体采购明细如下。
1．碎纸机，单价 0.08万元，数量1台，共计0.08 万元；
2．空调，单价 0.65 万元，数量 1 台，共计 0.65 万元；
3．办公家具，单价 1.56万元，数量 1 批，共计 1.56 万元；
4．纸张，单价 3万元，数量 1 批，共计 3万元；
5．楼宇经济综合管理系统，单价 60万元，数量 1 套，共计 60万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
