| 索 引 号：005267070/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区科学技术局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略。
2．负责编制全区科学技术发展中长期规划，编制并组织实施年度科学技术发展计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。
3．提出全区科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全区科技体制改革工作。
4．负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
5．协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训。
6．研究制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作。指导、协调各街道、部门科技管理和科学普及工作；组织全区科技人员进行学术交流；会同有关部门实施全区青少年科普教育、科技创新活动；归口管理全区科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。
7．研究拟定激励企业科技创新的政策措施，提高企业自主创新能力；推进全区科技创新体系和科技创新能力建设，培育科技型中小企业；协调指导全区创新平台建设和中小企业科技创新工作，承担对全区各类科技创新平台的指导、协调和管理服务工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、科技管理科、技术市场办、条件财务科、知识产权科、地震科6个科室。
下属单位：（列举所有下属单位，请写全称）。
下属单位：我单位下属有中原区地震局、中原区知识产权中心、中原区生产力促进中心三个二级机构,三家单位非部门预算单位。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人；在职职工16人，离退休人员13人等。
四、车辆构成情况
截止2019年1月1日，中原区科学技术局共有公务车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1829.13万元，其中：一般公共预算1829.13万元（财政拨款1829.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1829.13万元，其中：基本支出311.31万元，项目支出1517.82万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出1万元，科学技术支出1760.43万元，社会保障和就业支出40.75万元，卫生健康支出6.81万元，住房保障支出20.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出311.31万元，其中：工资福利支出259.11万元，商品和服务支出28.50万元，个人和家庭补助支出23.70万元，资本性支出0万元；项目支出1517.82万元。
（三）主要项目：企业科技创新专项扶持资金1438万元，节能产业三年发展规划编制工作经费剩余40%余款19.82万元，科技创新创业宣传经费60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1829.13万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1358.16万元，增加原因是增加了对创新创业企业的补助支出；工资福利支出减少28.52万元，减少原因为2018年度有新增退休人员；商品和服务支出增加6.67万元，增加原因为本年调整预算支出项目；个人和家庭补助支出减少10.81万元，减少原因为2018年度有新增退休人员；项目支出增加1390.82万元，增加原因是增加了对创新创业企业的补助支出。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1829.13万元，主要用于以下方面：教育支出1万元，占0.05 %；科学技术支出1760.43万元，占96.25%；社会保障和就业支出40.75万元，占2.23 %；卫生健康支出6.81万元，占0.37 %；住房保障支出20.13万元，占1.10%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算311.31万元，其中：人员经费282.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因我单位厉行节约。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：无。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因：厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排28.5万元，主要用于教育支出1万元，科学技术支出26.09万元，行政单位离退休1.41万元，其中：办公费8.55万元，印刷费4万元，咨询费2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，培训费1万元，劳务费0.6万元，福利费3.47万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出1.41万元，办公设备费0.35万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。较2018年减少0.33万元，主要原因是按照上级要求压缩经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，具体采购明细如下。
1．高清拍摄仪器，单价0.35万元，数量1个，共计0.35万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．2019年政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．2019年国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表一
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
