| 索 引 号：005266975/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区司法局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区司法局单位
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
区司法局主要承担着法制宣传、法律保障和法律服务三大职能，具体有七大项工作：一是组织开展普法宣传和依法治理工作，推进法治中原建设。二是组织开展人民调解工作，化解矛盾纠纷维护社会稳定。三是组织开展帮教安置工作，预防和减少重新违法犯罪。四是组织开展社区矫正工作，推进宽严相济的刑罚政策落实。五是组织开展法律援助工作，扶贫济困，为困难和弱势群体提供法律服务和帮助。六是监督指导律师、法律服务等工作，为全区经济社会发展和辖区稳定提供优质高效的法律服务。七是承担政府法律顾问之责，承办区委、区政府交办的涉法涉诉案件，积极参与信访工作和拆迁等区中心工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：区司法局共设有6个内设科室，分别是：办公室、政治部、法制宣传教育科、律师公证管理科、基层工作科、社区矫正科；12个派出司法所。
下属单位：（无）。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人；在职职工37人，离退休人员8人等。
四、车辆构成情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是无。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1577.79万元，其中：一般公共预算1577.79万元（财政拨款1577.79万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1577.79万元，其中：基本支出922.53万元，项目支出655.26万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出1428.73万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出55.57万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出46.63万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出922.52万元，其中：工资福利支出630.03万元，商品和服务支出277.41万元，个人和家庭补助支出15.08万元，资本性支出0万元；项目支出655.26万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、人民调解员聘用经费296.4万元；
2、公共法律服务专职工作者经费119.3万元；
3、公共法律服务中心配套软件、硬件73万元；
4、街道、社区公共法律服务工作站（室）建设费28.2万元；
5、公共法律服务中心装修27万元；
6、法律援助办案经费35万元；
7、社区矫正专职工作者经费76.37万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1577.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加363.85万元，增加原因是增加公共法律服务专职工作者经费、公共法律服务中心配套软件和硬件经费、街道社区公共法律服务工作站（室）建设费、公共法律服务中心装修、法律援助办案经费。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，无增减变化的原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1577.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出1428.73万元，占90.55 %；教育支出30万元，占1.9 %；社会保障和就业支出55.57万元，占3.52 %；卫生健康支出16.86万元，占1.07 %；住房保障支出46.63万元，占2.96 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算922.53万元，其中：人员经费645.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费277.41万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7.61万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.02万元，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。目前本单位公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排277.41万元，主要用于保障机关工作运转，其中：办公费26.89万元，公务用车运行维护费7.61万元、福利费8.61万元、劳务费12万元、其他交通费用16.02万元、维修费35万元、办公设备购置65.4万元、差旅费2万元、印刷费70万元、邮电费2万元、租赁费1万元、培训费30万元、退休活动费0.24万元、退休人员公用支出0.64万元、公务接待费0万元。减少原因是预算口径调整。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算165.31万元，其中：政府采购货物支出66.31万元，政府采购服务类支出99万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.33万元，数量13个，共计4.3万元；
2．复印机，单价2.86万元，数量3个，共计8.6万元；
3．投影仪，单价0.35万元，数量14个，共计4.9万元；
4．办公家具，单价0.1万元，数量108个，共计10.97万元；
5．计算机，单价0.66万元，数量44个，共计29.2万元；
6．空气调节设备（包除湿设备），单价0.41万元，数量18个，共计7.34万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
