| 索 引 号：005253752/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区桐柏路街道办事处 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区桐柏路街道办事处
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科。下属单位：无。
本单位公开的预算为本部门预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制122人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工95人，离退休人员21人等。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，桐柏路办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4897万元，其中：一般公共预算4897万元（财政拨款4897万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4897万元，其中：基本支出1848万元，项目支出3049万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1537万元，教育支出50万元，社会保障支出1546万元，卫生健康支出64万元，农林水支出77万，城乡社区支出1504万。住房保障支出119万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1848万元，其中：工资福利支出1560万元，商品和服务支出250万元，个人和家庭补助支出38万元，资本性支出0万元；项目支出3050万元。
（三）主要项目：
1、化肥东路拆迁项目777万
（1）项目概述及政策依据。常年性项目，根据我区重点项目推进工作开展，我辖区化肥东路拆迁专项资金。
（2）资金测算777万
2、协管员工资50万元
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内面积及人员工资标准制定。
（2）资金测算:参照2018年12月份工资。
3、第四次经济普查“两员补助”23万元
（1）项目依据及资金测算：根据我区及市级资金核拨标准。
（2）资金测算23万元
4、铁路沿线综合整治经费494万元
（1）项目依据及资金测算：常年性项目，根据我区重点项目推进工作开展，我辖区铁路沿线拆迁专项资金。
（2）资金测算:494万元。
5、村组及社区人员工资1250万元
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内村组及社区数量和村组及社区人员工资标准制定
（2）资金测算:参照2018年12月份工资。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4897万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少255万元，减少原因是未能完成上一年度税收任务目标数，扣减了当年支出预算数。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4897万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1537万元，占31.38%，教育支出50万元，占1.02 %；社会保障和就业支出1546万元，占31.57 %；卫生健康支出64万元，占1.3 %；农林水支出77万，占1.57 %；城乡社区支出1504万，占30.71 %；住房保障支出119万元，占2.43 %；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1848万元，其中：人员经费1560万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金。公用经费288万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、退休人员公用经费
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.8万元。其中：
1、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.1万元，主要原因：压缩公务支出。目前本单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排75万元，主要用于单位日常办公，其中：办公费30万元，印刷费15万元、水电费10万元，差旅费15万元等。较去年减少105万元，主要原因是一方面按照上级要求压缩经费，另一方面是受未完成上一年度税收目标任务的影响扣减了当年财力。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算84万元，其中：政府采购货物支出34万元，工程类支出50万元，具体采购明细如下。
1、空调，单价0.65万元，数量6个，共计3.9万元；
2、打印机，单价0.25万元，数量10个，共计2.5万元；
3、复印机，单价2万元，数量5个，共计10万元；
4、计算机，单价0.5万元，数量20个，共计10万元；
5、办公家具，单价0.16万元，数量50个，共计8万元；
6、办公用房修缮，50万元
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，桐柏路办事处共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件