| 索 引 号：06529672X/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区二七特色商业区 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七特色商业区管委会
2019年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
一、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章和政策；
二、按照特色商业区总体规划，拟订发布商业区有关管理规定，并认真组织实施；
三、协同区有关部门，负责特色商业区范围内招商引资、协税护税、优惠政策落实等工作；
四、负责特色商业区项目的组织领导和决策协调；
五、负责优化特色商业区内企业经营环境，维护企业合法权益；
六、负责对特色商业区内各类企业进行宏观指导、管理、组织和协调，并提供全方位的服务；
七、负责特色商业区内经济统计及分析等工作；
八、完成区委、区政府和上级交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合管理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、公共服务管理办公室。
（三）人员构成情况
二七特色商业区管委会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人；在职职工21人。
二、收入预算说明
2019年收入预算558.35万元，其中：一般公共预算558.35万元（财政拨款390.32万元、专项收入168.03万元）。
三、支出预算说明
2019年支出预算558.35万元，其中：基本支出390.32万元，项目支出168.03万元。
（一）按功能科目分类，包括2010301行政运行274.95万元、2010350事业运行207.7万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101行政单位医疗1.83万元、2101102事业单位医疗8.21万元、2101103公务员医疗补助7.53万元、2210201住房公积金23.03万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出390.32万元，其中：工资福利支出305.27万元，商品和服务支出21.86万元，个人和家庭补助支出0.66万元，其他基本支出62.54万元；项目支出168.03万元。
（三）主要项目：
1.根据二七特商管文[2016]57号 关于德化街(钱塘路)形象提升项目设计方案的请示，支付项目第三阶段付款168.03万元。
2.根据二七特商管文[2018]13号 关于解决《文史德化》书籍出版的请示，15万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算558.35万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加209.63万元，主要一是工资结构调整,人员费用增加;二是项目支出增加，2018年无项目支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算558.35万元，主要用于以下方面：行政运行274.95万元，占49.24%；事业运行207.7万元，占37.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元，占4.5%；行政单位医疗1.83万元，占0.33%；事业单位医疗8.21万元，占1.47%；公务员医疗补助7.53万元，占1.35%；住房公积金23.03万元，占4.13%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算558.35万元，其中：人员经费309.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费248.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、委托业务费和培训费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。德化步行街改造提升,项目招商接洽等工作预增加接待费1万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，商业区管委会运行经费安排65.49万元，主要用于日常办公支出，其中：办公费30.9万元，印刷费7万元，咨询费6万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，维修费0.8万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费22万元。与2018年机关运行费用相比减少1.34万元，减少比例2%，减少原因主要是按规定压减公用经费。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目
八、国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
4.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。
5.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
6.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
7.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。
附件
