| 索 引 号：416247082/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化广电新闻出版局 | 关 键 词：财政,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
主要职责：负责播映广播电视节目，促进登封市社会经济文化发展；负责广播电视新闻、文艺、服务类自办节目的制作、播出工作。
（二）内部机构设置
下设办公室、总编室、新闻部、媒体运营部、播控部等部室。
（三）人员构成情况
登封市广播电视台共有职工：83人。其中财供人员22人，自收自支61人。
第二部分 2019年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算952.85万元，其中：一般公共预算952.85万元（财政拨款952.85元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万 元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算952.85万元，其中：基本支出952.85万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：电视支出704.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.03万元、机关事业单位职业年金缴费支出31.24万 元、死亡抚恤金支出0.92万元，事业单位医疗支出43.21万元，住房公积金支出64.82万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出952.85万元，其中：工资福利支出753.56万元，个人和家庭补助支出65.73万元，商品和服务支出（公用及 运转支出133.56万元；项目支出0万元。
（三）主要项目
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算952.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少149.34万元，同比减少 13.5%，减少原因是人员经费支出、项目支出减少。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算952.85万元，主要用于以下方面：电视支出704.63万元，占74.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出108.03万 元，占11.34%；机关事业单位职业年金缴费支出31.24万元，占3.23%；死亡抚恤金支出0.92万元，占0.1%；事业单位医疗支出43.21万元，占4.53%；住 房保障支出64.82万元，占6.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算952.85万元，其中：人员经费819.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴 费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费及运转经费133.56万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁 费、培训费、维修费、差旅费、劳务费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11万元（包括单位公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2018年“三公”经费预算数有变化，减少3.4万元，经过近几年来对“三公”经费的持 续性压缩，目前我单位的“三公”经费与18年相比减少3.4万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，电视台运行经费安排108万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费20万元，培训费6万元，公务用车运行维护费11万元、电费32 万元、取暖费5万元、咨询费2万元、差旅费3万元、维修（护）费4万元、设备购置费11万元、劳务费4万元、专用材料及燃料费10万元。相较于2018年 减少42万元，主要原因是由于2019各项支出减少。
五、政府采购支出说明
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日资产总额为2281.02万元。流动资产为180.67万元，占资产总额的7.92%；固定资产为2100.35万元，占资产总额的92.08%。 其中：房屋构建物面积为1118.68平方米，价值为179.21万元；公务用车10辆，价值79.45万元；其他车辆1辆，价值3.8万元；单价50万以上的大型 设备为0万元；单价100万以上的大型设备0万元；其他固定资产为1837.89万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2、国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是本部门政府采购支出。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
