| 索 引 号：005303131/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市粮食局 | 关 键 词：预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。
（2）承担粮食监测预警和应急责任。负责本级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。
（3）负责辖区内粮食收购企业、个体工商户粮食收购资格的办理、核查、管理工作，做好政策性粮食购销的监督工作。
（4）按照《粮食流通管理条例》和国家、省、郑州市有关粮食政策的要求，认真开展粮食行政执法工作。负责全市粮食市场的监督检查工作，维护正常的粮食流通市场秩序。负责全市粮食收购、储存、销售、运输等环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生监管，组织实施粮食质量调查、品质测报工作，严防不合格原粮流入口粮市场。
（5）承担本级储备粮的行政管理职责，会同有关部门拟定本级储备粮的实际储备规模，研究提出动用本级储备粮的原则和建议；负责监管本级储备粮的安全储存、轮换工作，确保本级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。
（6）负责全市社会粮食流通统计、社会粮食总量平衡调查、粮食行业安全生产工作。
（7）负责我市的军粮供应工作，落实军粮供应政策，保障军粮供应。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
登封市粮食局机关及局属二级机构共有职工44人，其中行政编12人，事业编32人，离退休39人。
（三）内设机构及下属单位
粮食局设六个内设机构（办公室、人事科、党办、地储科、法规科、监督检查科）；下属两个事业单位：登封市粮食执法大队、登封市军队粮油供应站。
(四）公车构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1417.07万元，其中：一般公共预算1417.07万元（财政拨款1417.07万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1417.07万元，其中：基本支出512.47万元，项目支出904.60万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出1417.07万元、社会保障支出43.78万元、卫生健康支出14.7万元、住房保障支出22.04万元、粮油物资储备支出1336.6元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出512.47万元，其中：其他工资福利支出57.6万元，个人和家庭补助支出47.13万元，商品和服务支出（公用及运转支出）46.65万元；项目支出904.6万元。
（三）主要项目: 2018年新增粮食财务挂账利息补贴41.94万元；2019年新增粮食财务挂账利息补贴42.3万元；2019年地方储备粮轮换费用104.5万元；2019年地方储备粮保管费用补贴300万元；2019年地方储备粮贷款利息补贴197.45万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1417.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加158.2万元，同比增加1.3%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1417.07万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出43.77万元，占3.1%；卫生健康支出14.7万元，占1%；住房保障支出22.04万元，占1.6%；粮油物资储备支出1336.6万元，占9.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算512.47万元，其中：人员经费465.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.65万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，粮食局运行经费安排46.65万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费25.81万元，公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费1万元、会议费0万元、培训费0万元、维修（护）费2.5万元、购置费1.3万元、委托业务费0万元、其他交通费6.54万元。相较于2018年减少3万元，减少的主要原因是18年我单位减少两人，办公费减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为492万元。流动资产为110万元，占资产总额的22.36%；固定资产为91万元，占资产总额的18.5%；无形资产291万元，占资产总额的59.15%。固定资产其中：房屋构建物面积为2468平方米，价值为21万元；公务用车2辆，价值30万元；其他固定资产为331万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
2019年新增粮食财务挂账利息补贴42.56万元；2019年地方储备粮轮换费用104.5万元；2019年地方储备粮保管费用补贴300万元；2019年地方储备粮贷款利息补贴197.45万元；2019年购买粮食产后服务中心建设重金属含量监测设备资金5万元；2019年粮贸再就业市场人员经费61.7万元；2019粮食培训中心经费46万元；2019年粮食系统改制遗留问题人员生活补助65.14万元；2019年粮食应急供应保障体系补助资金82.25万元。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
