| 索 引 号：777953265/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商务局 | 关 键 词：部门预算,公开 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门基本情况
1、贯彻落实国家、省、郑州市有关对外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究拟定我市对外贸易、国际经济合作的发展规划．
2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通领域信息化建设和对外贸易企业的体制改革、结构调整、资产重组及建立现代企业制度的工作。
3、研究拟定流通领域规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责商业服务行业管理工作。
4、负责国内外招商引资工作，贯彻落实东引西进战略，搞好综合协调和服务；审报、管理国(境)外经济组织驻登代表和办事机构。
5、负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，负责成品油、润滑油的管理工作；负责拍卖、典当、生猪屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。
6、执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；负责国家、省、郑州市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导协调加工贸易业务。
7、拟定和执行机电产品进出口中长期发展规划、年度计划；拟定进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。
8、推进全市科技兴贸战略；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
9、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
10、负责对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务工作；研究拟定我市境外投资管理政策。
11、负责外商投资工作；会同有关部门制定外商投资产业导向目录，参与拟定外商投资的发展战略和中长期规划；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审核和限额以上、限额投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审报工作。
12、组织、申报、举办各种交易会、展销会、洽谈会和其他经济贸易活动。
13、负责局领导班子建设、党组织建设和思想政治工作，指导外商投资企业党组织建设。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构4个：办公室（编制人事科）、招商引资科、商业管理科、特种商品管理科。
二级机构2个：登封市招商服务中心和登封市商务稽查大队。
（三）人员构成情况
截至2018年12月31日实有人员36名，（参公人员7人，全供事业人员29人，退休2人），享受遗属补助人员1名。
（四）车辆构成
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其他车辆3辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算505.48万元，其中：一般公共预算505.48万元（财政拨款505.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算505.48万元，其中：基本支出505.48万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（2011301）263.56万元、招商引资（2011308）160.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.61万元、行政单位医疗（2101101）16.24万元、住房公积金（2210201）23.92万元、死亡抚恤（2080801）0.91万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出505.48万元，其中：工资福利支出299.29万元，商品和服务支出181.36万元，个人和家庭补助支出24.83万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算505.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加33.76万元，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算505.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出423.80万元，占83.84%；社会保障和就业支出41.52万元，占8.21%；卫生健康支出16.24万元，占3.21%；住房保障支出23.92万元，占4.73%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算505.48万元，其中：人员经费324.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金；公用及运转经费181.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算36万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费28万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，公用及运转经费安排181.36万元，主要用于日常工作的正常运行，其中：办公费38.54万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费28万元、印刷费3万元、邮电费7.75万元、电费3.5万元、会议费5万元、差旅费32万元、维修费4万元、工会经费4.92万元、取暖费1.95万元、设备购置费6万元、培训费6万元、委托业务费18万元、其他交通费用14.7万元。
五、政府采购情况
2019年登封市商务局政府采购预算安排为0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为173.84万元。流动资产为2.37万元，占资产总额的1.36%；固定资产为169.97万元，占资产总额的97.78%，无形资产为1.5万，占资产总额的0.86%。固定资产其中：公务用车2辆价值36.25万元； 其他车辆3辆价值29.55万元；无大型设备，为0万元；其他固定资产为104.18万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是政府采购预算安排数为0万元。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
