| 索 引 号：005267089/2019-00667 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：财政 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区人民法院
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、依法审查和实施应由人民法院审理的案件立案工作。
2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
3、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
5、依法审查、决定国家赔偿案。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、刑事审判庭、少年庭、审监庭、行政庭、司法行政装备科、研究室、司法技术科、须水法庭、法警大队、立案一庭、立案二庭、执行局、审管办、诉调中心18个部门。
下属单位：无部门预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 197 人，其中：行政编制 129 人，事业编制 68 人；在职职工 182 人，离退休人员 49 人等。
四、车辆构成情况
本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算7842万元，其中：一般公共预算 7842 万元（财政拨款 7842 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 7842 万元，其中：基本支出 4943 万元，项目支出 2898 万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（法院）3006万元、一般行政管理事务（法院）1525万元、案件审判30万元、“两庭”建设2676万元、事业运行（法院）18万元、归口管理的行政单位离退休101万元、机关事业单位基本养老202万元、死亡抚恤0.9万元、行政单位医疗81万元、其他医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出195万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4943万元，其中：工资福利支出3789万元，商品和服务支出1057万元，个人和家庭补助支出96万元；项目支出2898万元。
（三）主要项目：
1、电子卷宗档案扫描费185万元，公开招标采购。按照上级法院要求所有档案卷宗电子化。需要改专项费用。
2、中原区人民法院审判法庭及诉讼服务中心建设前期费用2676万元：主要包括城市配套费、图纸设计费等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 7842万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加3244 万元，一般公共预算增加主要为法院新建审判大庭及诉讼服务中心，增加基建款项。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算7842万元，主要用于以下方面：公共安全支出7256万元，占92 %；社会保障和就业支出304万元，占3.8 %；医疗卫生支出卫生健康支出86万元，占1 %，住房保障支出195万，占2.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 4943 万元，其中：人员经费 3789 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 1057 万元，主要包括：聘用书记员法警劳务费、办公费、印刷费、水费、电费、房屋租赁费、培训费、差旅费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 18 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.5万元，主要原因：八项规定以来，单位厉行节约，尽可能压缩车辆运行维护费用。目前本单位公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少2万元。主要原因：厉行节约，单位减少公务接待支出，能不接待尽量不再接待，却需要用餐的在单位职工餐厅就餐。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 120 万元，主要用于日常办公水电费、电话通讯费、房屋及固定资产维修维护费，其中：办公费 57万元，水电费30万元，维修维护费15万元，公务用车运行维护费 18 万元、公务接待费 0 万元,等。办公运行费用较去年增加主要因为单位案件数量剧增，各项开支增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 40.4 万元，其中：政府采购货物支出 40.4 万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价 0.5 万元，数量 50 个，共计 25 万元；
2．黑白打印机，单价 0.25 万元，数量 20 个，共计 5 万元；
3．空调挂机，单价0.26 万元，数量 40 个，共计10.4 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 8辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央政法转移支付资金254万元，主要用于办案业务及办案装备购置费用。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1、2018年政府性基金支出情况表：我单位2018年没有政府性基金收入，政府性基金支出预算为0。（我单位没有该项支出）
2、2018年国有资本经营预算情况表：我单位固定资产，全部为办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。国有资本经营预算为0。（我单位没有该项支出）
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
