| 索 引 号：005267089/2019-00662 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区航海西路办事处
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。2、 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。 9、 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 10、承办区政府交办的其他事项
二、内设机构及下属单位
内设机构：内设科室，分别是党政办、纪工监察室、社区党建办、财政所、土地所、城改办、卫计办、民政所、文明办、食药所、安全办、大气办、经管办、农办、农财中心、城管办、社保所、信访办、综治办、机关事务办共20个科室。本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制97人，其中：行政编制32人，事业编制47人；在职职工113人，离退休人员22人等。
四、车辆构成情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 13辆，其他用车主要是单位日常办公及城市管理。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 4011 万元，其中：一般公共预算 4011 万元（财政拨款 4011万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 4011 万元，其中：基本支出 3335 万元，项目支出 676 万元。
按功能科目分类包括一般公共服务支出2163万元，基层政权和社区建设715万元、行政单位医疗55万元、 城乡社区环境卫生303万元、 对村民委员会和村党支部的补助335万元、住房公积金144万元。
（一）按支出用途分类，包括基本支出3335万元，其中：工资福利支出2699万元，商品和服务支出553万元，个人和家庭补助支出83万元；项目支出676万元。
（二）主要项目：（逐项列举）
1． 基层政权和社区建设专项715万元。
2． 城乡社区环境卫生专项303万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 4011 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加650万元，增加的原因是主要是机关工作人员的工资，城乡环境卫生工作的力度加大。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，与上年相比无变化的原因是我单位没有政府性基金预算支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 4011 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2163万元，占 54 %；社会保障和就业支出 930 万元，占 23 %；医疗卫生支出 58 万元，占 1.4 %，城乡社区环境卫生303万元，占7.6%；对村民委员会和村党支部的补助335万元，占8.3%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出3334万元，其中：人员经费2699万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费553万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。目前本单位公务用车保有量为_13__辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 553 万元，主要用于主要用于机关运转，大气污染防治，精细化管理，其中：办公费 463 万元，办公设备购置费32万元、公务接待费 0 万元，城市精细化管理费用58万元等。预算数比2018年增加399万元。对增减因素应进行说明大气污染防治，精细化管理工作量、大气扬尘治理工作量的加大，形成支出增加明显。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 32万元，其中：政府采购货物支出 32 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 20 个，共计10万元；
2．打印机，单价 0.35万元，数量10个，共计3.5万元；
3．空调，单价 0.38万元，数量15个，共计5.7万元；
4、档案柜，单价 0.11万元，数量30个，共计3.3万元；
5、沙发，单价 0.18万元，数量10个，共计1.8万元；
6、办公桌椅，单价 0.12万元，数量60个，共计7.2万元；7、装订机，单价 0.85万元，数量1个，共计0.85万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 13辆，其他用车主要是单位日常办公及城市管理。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
无重点项目预算绩效目标。
九、专项转移支付项目情况
无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
3．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位在编制2019预算时漏填了此表
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
