| 索 引 号：005267089/2019-00659 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区郑州中原常西湖新区建设开发中心2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
负责常西湖新区区域内市政设施建设、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、商业地块运作、土地整理、安置区建设和投融资服务等工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：郑州中原常西湖新区建设开发中心内设5个机构。
1.办公室
主要职责为：负责中心文件收发、文字材料、会务等文秘工作；负责工程档案、文书档案管理；负责信访、调研、宣教和法律事务工作；负责接待、后勤工作；负责中心信息化建设的协调工作；负责上级有关部门和领导交办事项，会议决定事项的督办工作。
2.工程科
主要职责为：负责建设工程项目的组织实施和监督管理工作。包括：负责施工现场准备工作；负责编制招标文件，组织施工、监理、设备材料招标工作；负责合同谈判及签署的组织工作；负责组织设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审工作；负责建设全过程的协调监督，控制工程造价、质量和工期；负责组织工程项目竣工验收和移交工作；负责填报施工报表，管理和移交工程档案资料工作。
3.合同预算科
主要职责为：会同区有关部门编制投资项目中长期建设规划和年度计划；负责计划统计工作；负责工程招标组织协调工作；负责合同管理工作；负责工程预算工作；负责投资控制工作。
4.财务科
主要职责为：负责投资项目的投资、融资工作；负责投标企业的资信和保函工作；负责竣工决算、产权登记和资产移交工作；负责财务管理和内部财务审核监督工作。
5.国土规划科
主要职责为：负责协调涉及常西湖新区总体规划、分区规划、控制性详细规划和有关专业专项规划的办理工作；负责协调区域内的土地整理和储备；负责区域内土地开发、利用等手续报批；负责辖区土地档案资料的收集、管理。
下属单位：无。
本单位公开的预算为本部门预算
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工9人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算143.3758万元，其中：一般公共预算143.3758万元（财政拨款143.3758万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算143.3758万元，其中：基本支出143.3758万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2948万元、事业单位医疗4.1184万元、 其他卫生健康支出0.258万元、其他城乡社区支出118.003万元、住房公积金10.7016万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出143.3758万元，其中：工资福利支出131.972万元，商品和服务支出11.4038万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算143.3758万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加7.5359万元。工资福利支出增加17.437万元，商品和服务支出增加0.3781万元，对个人和家庭的补助减少10.2792万元。无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算143.3758万元，主要用于以下方面：工资福利支出131.972万元，占92.05%；商品和服务支出11.4038万元，占7.95%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算143.3758万元，其中：人员经费131.972万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.4038万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元。预算数比 2018年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排11.4038万元，主要用于办公费、咨询费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。其中：办公费2万元、印刷费4.5万元、委托业务费2.5万元、工会经费0.7796万元、福利费1.6242万元。运行经费较去年增加0.3781万元，增加原因为：（1）工会经费增加0.1226万元（2）福利费增加0.2555万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．2019年政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3. 2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
4. 2019年政府采购汇总表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
