| 索 引 号：005267089/2019-00656 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共中原区委政法委 2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1.中国共产党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。其主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、定期分析社会治安形势，对本地的政法工作做出全面部署。
3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。
4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5、研究指导政法委员会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科室干部的考察和管理。
6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7、完成同级党委和上级政法委交办任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治部、督查督办和执法督查科、综治指导与专项、平安创建科、维稳指导与社会稳定风险评估科、反邪教协调。
下属单位：区委政法委有一个二级机构是区巡防办。
中原区政法委本部门预算说明为汇总说明，预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况
区委政法委机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制5人，事业编制28人；在职职工30人，离退休人员3人。
四、车辆构成情况
区委政法委及归口预算管理单位共有公务用车1辆，其中巡防办公务车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算11517.24万元，其中：一般公共预算11517.24万元（财政拨款11517.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算11517.24万元，其中：基本支出904.22万元，项目支出10613.02万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6346.33万元，教育支出4989.5万元，社会保障和就业支出124.03万元，卫生健康支出17.3万元，住房保障支出40.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出904.22万元，其中：工资福利支出519.18万元，商品和服务支出 379.96万元，个人和家庭补助支出5.08万元，资本性支出 0 万元；项目支出 10613.02 万元。
（三）主要项目：
1、 视频监控系统经费1253万元。
（1）、项目依据是中原区政府工作安排。
（2）、资金推算：根据视频监控项目预算
2、校园周边巡防队员6617.82万元。
（1）、根据《郑州市财政局关于下达社区巡防队员2016年度7-12月份工资及各类保险费指标的通知》。
（2）、资金推算：现有巡防队员1355人，基本工资每人每月2540元，社保每人每月1530元.
3、暂住人口协管员经费1576.9万元。
（1）、依据《河南省最低工资标准的通知》豫政[2018]21号。
（2）、资金推算：现有协管员382人，基本工资每人每月1910元，社保每人每月1530元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算11517.24万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加706.46万元，增加原因是：一是人员工资福利支出政策性调整；二是巡防队员和协管员每年的最低工资标准每人每月增加，社保增加；三是扫黑除恶斗争专项费用的增加；政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算11517.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6346.33万元，占55.1%教育支出4989.5万元，占43.32 %；社会保障和就业支出124.03万元，占1.08 %；卫生健康支出17.3万元，占0.15 %；住房保障支出40.08万元，占0.35 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算904.22万元，其中：人员经费519.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费385.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因是本单位工作人员无公务出国（境）的支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：均衡支出，与上年持平。目前本单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费用支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排379.96万元，主要用于政法委机关及巡防办日常办公运行支出及工会经费福利费，其中：办公费318.04万元，公务用车运行维护费5万元、公务接待费2万元、工会经费0万元、福利费6.91万元等。较上年增加了323.54万元。增加原因是2019年推行按经济分类编制运转支出，运转支出包括往年预算中的公用经费及项目支出中的用于维持日常运转的常年性专款，机关运行经费增加部分为常年性专项。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算33.82万元，其中：政府采购货物支出33.82万元，服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．特勤队员服装，单价0.2万元，数量150套，共计30万元；
2.协警队员服装，单价3.82万元，数量1批，共计3.82万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、 专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。若有我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
