| 索 引 号：005267089/2019-00653 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区人大常委会
2019 年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019 年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
中原区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,依法行使地方国家权力机关的职权。依照宪法和法律赋予的职权,对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作实行监督。在区人民代表大会闭会期间,区人民政府、区人民法院、区人民检察院应对常委会负责并报告工作,接受常委会的监督。其主要职责：中原区人大常务委员会依法审议、决定下列事项；
（1）实施宪法、法律、法规以及贯彻执行上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定而采取的重大措施或作出的重大部署；
（2）加强社会主义民主与法制建设的重要决策和部署；
（3）为完善人民代表大会制度而采取的重大措施；
（4）区国民经济和社会发展计划、区本级财政预算在执行过程中的部分调整；区本级财政决算；
（5）年度政府投资项目计划；年度政府投资总额调整幅度超过百分之十或新增大中型政府投资项目;
（6）区中小学校、幼儿园布局专项规划及其变更;
（7）撤销区人民政府不适当的决定和命令；
（8）同国内外地区缔结友好关系；
（9）授予或撤销地方荣誉称号；
（10）区人民代表大会授权常委会讨论决定或批准的事项；
（11）法律、法规规定和常委会依法履行职责中认为需要讨论决定的其他重大事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：区人大常委会根据工作需要，设工作机构8个，办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表联络工作委员会、城乡建设工作委员会、老干部工作科、信访室。
下属单位：郑州市中原区人大机关服务中心。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
（三）人员构成情况
人大部门机关及归口预算管理单位人员共有编制67人，其中：行政编制21人，事业编制8人；在职职工24人，离退休人员38人。
（四）车辆构成情况
截至2019年1月1日，单位公务用车保有车辆一辆,本年无车辆购置预算。
第二部分 2019 年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019 年收入预算1244.13 万元，其中：一般公共预算1244.13 万元（财政拨款1244.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0 万元），政府性基金收入 0万元，转移支付收入 0万元。
二、支出预算说明
2019 年支出预算1244.13 万元，其中：基本支出1094.13 万元，资本性支出0万元；项目支出150万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出962.11万元，教育支出100万元，社会保障和就业支出126.71万元，卫生健康支出17.35万元，住房保障支出37.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1094.13 万元，其中：工资福利支出487.88万元，商品和服务支出524.25万元，个人和家庭补助支出82万元；项目支出150万元。
（三）主要项目：信息技术、信息管理软件的开发设计150万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019 年一般公共预算收支预算1244.13万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加119.83万元，增加原因：2019年增加预算联网监督平台系统建设。政府性基金收支预算0万元，我单位无此预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019 年一般公共预算支出预算1244.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出962.11万元，占77.33%；教育支出100 万元，占8.03%；社会保障和就业支出126.71万元，占10.18%；卫生健康支出17.35万元，占1.39%；住房保障支出37.96万元，占3.07%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019 年一般公共预算基本支出预算1094.13万元，其中：人员经费487.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费；公用经费524.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助82万元，主要包括离休费、退休费、生活补贴。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019 年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算16万元。其中：
1．因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加（减少）0 万元。主要原因：厉行节约，本单位工作人员无公务出国（境）的支出。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：本单位这两年都无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预
算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：维护单位工作基本运行。目前本单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少7 万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019 年，运行经费安排524.24万元，主要用于保障单位基本运行，其中：办公费114万元、印刷费90万元、差旅费80万元、维修（护）费30万元、会议费52万元、培训费100万元、公务接待费10万元、福利费6.74万元、公务用车维护费6万元、其他交通费用21.62万元、其他商品和服务支出13.88万元。增加465.94万元，主要原因人大常委会组成人员培训，人大代表培训，人大会议产生的会议费印刷费，机关房屋改造费用等增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019 年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物支出150元，具体采购明细如下。
1、信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，单价 150万元，数量1 个，共计150 万元
七、国有资产占用情况说明
截至 2019年 1月 1 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
