| 索 引 号：005267089/2019-00649 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区人民检察院
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.人民检察院是国家的法律监督机关。
2.人民检察院依照宪法和法律的规定，履行法律监督职责。
3．人民检察院查办预防职务犯罪，保证国家法律的统一和正确实施。
二、内设机构及下属单位
内设机构：政治处、办公室、侦监科、公诉科、控申科、执检局、民行科、技术科、监察科、案管中心、法警大队、未检科、计财科、服务中心、政研室。
下属单位：无。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制134 人，其中：行政编制 62人，事业编制72 人；在职职工116 人，离退休人员 45 人等。
四、车辆构成情况
我单位现有车辆8辆，其中警车6辆，囚车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 7521 万元，其中：一般公共预算7521 万元（财政拨款7521 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 7521 万元，其中：基本支出 3538 万元，项目支出3983 万元。
（一）按功能科目分类，公共安全支出6911万元（其中：行政运行（检察）4538万元，机关服务（检察）160万，“两房建设”1903万元，其他检察支出310万元）；教育支出（培训支出60万元）；社会保障和就业支出297万元（其中：归口管理的行政单位离退休105万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出192万元）；卫生健康支出82万元（其中：行政单位医疗77万元，其他健康支出5万元）；住房保障支出172万元（住房公积金172万元）
（二）按支出用途分类，包括基本支出3538万元，其中：工资福利支出 2640 万元，商品和服务支出798 万元，个人和家庭补助支出 100 万元，资本性支出 0 万元；项目支出3983 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、机要机房建设经费150万元，未成年法制宣传教育基地建设及配套费用670万元，公务车辆购置费18万元，综合楼设备购置612万元，综合楼办公家具购置320万元，综合业务用房建设费1903万元，控申业务经费10万元（国家赔偿经费），园林绿化工程300万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 7521 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1118 万元，增加的主要是未成年法制宣传教育基地建设及配套费用，综合楼的设备和家具购置。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，与去年一样我院没有发生政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 7521 万元，主要用于以下方面：教育支出 60 万元，占 0.7 %；社会保障和就业支出 297 万元，占 4 %；医疗卫生支出 82 万元，占 1 %……
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 3538 万元，其中：人员经费 2640 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保资金等；公用经费798 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 39 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年一样。
2．公务用车购置费 18 元，公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加18万元，主要原因：因工作需要。公务用车运行维护费预算数与 2018年16万元一样没有增减。目前本单位公务用车保有量为_8_辆。
3．公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加5万元。主要原因：因去年预算没有做公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 798万元，主要用于日常办公所需经费，其中：办公费 321 万元，公务用车运行维护费 16万元、公务接待费 5 万元等。办公费较去年减少的原因是我院人员减少（转隶到监察委）。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算3903万元，其中：政府采购货物支出3903万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价 320 万元，数量 1 套，共计320万
2．打印机，单价 0.2 万元，数量 20 台，共计 4 万元；
3．电脑，单价0.5万元，数量70台共计41万元
4． 未成年法制宣传基地建设及配套费用263万，数量1套，共计263万
5．其他办公设备35万
6．公务车购置单价18万，数量1辆，共计18万
7．未成年法制宣传基地建设及配套费用办公家具21万，装饰工程386万
8．综合楼设备购置612万，1套， 共计612万
9．综合用房建设1903万
10．园林绿化工程300万
七、国有资产占用情况说明
11．截至2018年12月31日，我单位共有车辆8台，共价值1360487元其中：一般公务用车0台；一般执法执勤车辆6台，特种专业技术用车（囚车）2台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我院2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1、2019年政府性基金支出情况表：我单位2019年没有政府性基金收入，政府性基金支出预算为0。
2、2019年国有资本经营预算情况表：我单位固定资产，全部为办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。国有资本经营预算为0。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
