| 索 引 号：005267089/2019-00644 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区机构编制委员会办公室
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。
2、研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3、拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。
4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与街道办事处之间的职责分工。
5、审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核街道办事处机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6、拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
7、拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
8、监督检查各部门各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各部门各有关单位三定规定运行情况的评估工作。
9、负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
10、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制管理科、机构编制审核科、党建科、机构编制研究科、督查科。
下属单位：郑州市中原区事业单位改革办公室、郑州市中原区机构编制信息服务中心。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制5人，事业编制17人；在职职工17人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
中原区编办无车辆
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算400.31万元，其中：一般公共预算400.31万元（财政拨款400.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算400.31万元，其中：基本支出392.31万元，项目支出8万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出348.88万元，社会保障和就业支出21.27万元，行政单位医疗8.51万元，其他卫生健康支出0.53万元，住房保障支出21.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出392.31万元，其中：工资福利支出269.56万元，商品和服务支出122.75万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出8万元。
（三）主要项目：
1. 政务和公益域名注册、网站挂标工作经费8万元。
项目概述及政策依据：根据郑编办（2014）172号，全区注册单位按年度和规定缴纳有关注册服务费用，行政每年300元，事业每年200元，承担全区400余家单位年度缴费工作。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算400.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加57.62万元。增加原因：单位增加人员，增加工资福利支出57.62万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，无变化的原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 400.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 21.27 万元，占 5.31 %；医疗卫生支出 9.04 万元，占 2.26 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 392.31 万元，其中：人员经费 269.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 122.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。增减无变化的原因是我单位厉行节约，没有该项支出预算。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，增减无变化的原因是我单位厉行节约，没有该项支出预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，增减无变化的原因是我单位厉行节约，没有该项支出预算。
目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元，增减无变化的原因是我单位厉行节约，没有该项支出预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排122.75万元，主要用于日常运转支出，其中：办公费43.45万元，印刷费12万元，差旅费15万元，培训费45万元，福利费3.42万元，其他交通费用2.03万元，办公设备购置费1.85万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。增加原因：1、支出经济分类科目改革；2、国家党政机构改革、事业单位改革、街道办事处体制改革，全区所有行政事业单位均涉改，工作量巨大需要运行经费支撑。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.25万元，数量1个，共计0.25万元；
2．计算机，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表
