| 索 引 号：573599030/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区西流湖街道办事处 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区西流湖街道办事处单位
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
党政办、网格办、纪检监察室、城管办、城改办、安监办、平安中心、农业中心、农财中心、计生办、经管办、社保所、民政所、大气办、党建办、税源办、武装部、司法所18个科室;下属单位：无。
本单位公开的预算为本部门预算
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 45 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 39 人；在职职工 45 人，离退休人员 2 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆，其他用车 0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1877 万元，其中：一般公共预算 1877 万元（财政拨款 1877 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1877 万元，其中：基本支出 1009 万元，项目支出 868 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务1360万元，社会保障和就业支出117万，卫生健康支持26万，城乡社区事务138万，农林水务支出188万，住房保障支出48万。（二）按支出用途分类，包括基本支出 1009 万元，其中：工资福利支出 666 万元，商品和服务支出 328 万元，个人和家庭补助支出 15 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 868 万元。
（三）主要项目：
1、西流湖办事处办公楼装修款390万
项目依据及资金测算：根据造价公司评审造价。
2、城乡社区管理实务120万元
项目依据及资金测算：根据我辖区精细化安保人员数量及工资标准制定。
3、村组干部工资专项176万元
项目依据及资金测算：辖区6个行政村干部数量及工资标准编制
4、社区人员工资及保险51万
项目依据及资金测算：根据我辖区社区数量及社区人员工资标准制定。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1877 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 729 万元，主要原因为2018年11月按照区政府部署原西流湖办事处分割为西流湖办事处和莲湖办事处，所以各项预算支出相应减少。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1877 万元，主要用于以下方面：一般公共服务1360万元，占比73%；社会保障和就业支出117万，占比6%；卫生健康支出26万，占比1%；城乡社区事务138万，占比7%；农林水务支出188万，占比10%；住房保障支出48万，占比3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1009 万元，其中：人员经费 666 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 328 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018年减少9万元，主要原因：压缩公务支出。目前本单位公务用车保有量为_1__辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：严格规范支出，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 320 万元，主要用于单位日常支出，其中：办公费 258 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、印刷费20万、差旅费25万、其他交通费用4.5万、其他办公费用12.5万。比去年增加了183万，主要是2019年办事处对辖区内大气污染治理、精细化管理工作、信访工作、拆迁工作经费等增加投入。
五、支出预算经济分类情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 390 万元，其中：办公楼装修工程费用390万。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆，其他用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
无重点项目预算绩效目标。
九、专项转移支付项目情况
无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
3、三公经费支出情况表，空表的主要原因是2019年无出国事项；无公车购车计划；现有公务车为1辆，处于闲置报废状态，故无公务车维修计划；2019年严格规范支出，例行节约，无公务接待。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
