| 索 引 号：573581084/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区须水街道办事处 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；
10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、纪检监察办、党建办、生态建设办公室、信访办公室、攻坚办、安全中心、农业农财中心、招商统计中心、社会事务中心、综治应急办、新型城镇化办公室、后勤保障科、土地所、执法中队、财政所、城管城建办公室、食药所。
下属单位：无下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 34 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 33 人；在职职工 34 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
我办事处无公务车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1184 万元，其中：一般公共预算 1184 万元（财政拨款 1184 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1184 万元，其中：基本支出 787 万元，项目支出 397 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 745 万元，教育支出27万元，社会保障和就业支出127万元，卫生健康支出18万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出57万元，农林水支出130万元，住房保障支出40万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 787 万元，其中：工资福利支出 505 万元，商品和服务支出 254 万元，个人和家庭补助支出 18 万元，资本性支出 10 万元；项目支出 398 万元。
（三）主要项目：
1. 村级人员经费130万元，按照市委组织部关于提高村干部待遇文件要求，主要支付村两委及组长工资。
2. 行政村办公经费75万元，主要支付各村办公经费，根据文件要求，每个村15万元。
3. 大气污染防治经费40万元，主要用于大气污染，扬尘防治等工作。
4. 精细化管理专项经费30万元，主要用于辖区内市容市貌和环境卫生等精细化管理工作。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1184 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少） 0 万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。我街道是新成立单位，2018年无一般公共预算收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1184 万元，主要用于以下方面：教育支出 27 万元，占 2 %；社会保障和就业支出 127 万元，占 11 %；医疗卫生支出 18 万元，占 2 %；节能环保支出40万元，占 3 %；城乡社区支出57万元，占 5 %；农林水支出130万元，占 11 %；住房保障支出40万元；占 3 %；一般公共服务支出 745 万元，占 63 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 787 万元，其中：人员经费 505 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、住房公积金……；公用经费 253 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 254 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费……，其中：办公费订报费 86 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、水费5万元、电费10万元、邮电费2万元、物业管理费8万元、印刷费20万、差旅费维稳费30万、伙食费50万等。我街道是新成立单位，2018年无机关运行经费。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我街道《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 4 个，共计 2 万元；
2．净水器，单价 4 万元，数量 2 个，共计 8 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我街道2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。
空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。
空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3. 三公经费支出情况表。
空表的原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指街道办事处用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
（2）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要街道办事处事业编制人员的工资福利的经费支出。
5、一般公共服务（类）其他统计信息事务支出（款）：反映统计、信息事务的支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。
老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。主要是指对辖区80岁以上老人的高龄津贴。
8、医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
9、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。主要是指街道办事处计划生育部门的管理事务的支出。
10、节能环保支出（类）：污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。主要是指接街道办事处在空气污染、汽车尾气方面的支出。
11、城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）：
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
