| 索 引 号：005266932/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区房产管理局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区房产管理局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市保障性住户政策和住房改革的法律、法规和国家、省、市有关政策；
2．负责指导协调辖区各办事处、社区保障性住房工作；
3．负责受理辖区公共租赁住房对象的申请、审核、上报年审及租赁协议签订、租金收缴等工作；
4、负责辖区公共租赁住房后续管理工作；
5、负责全区物业行业管理工作；
6、负公有房屋经营管理及修缮工作；
7、负责全区城市房屋安全的监督、监察和管理工作；
8、负责全区私有房屋租赁管理工作；
9、负责全区公有房屋纠纷的协调办理工作；
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、住房保障科、财务劳资科、产权法制科、房屋经营管理科、物业管理科、房屋安全管理科。（内设机构请写全称）。
下属单位：无（列举所有下属单位，请写全称）。
本单位公开的预算为本部门预算
三、人员构成情况
我局共有编制120人，其中：参照公务员法管理人员编制22人；事业编制98人；参照公务员在职职工14人，全供职工56人，自收自支2人，离退休人员126人，其中：离休1人，退休人员125人。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，我局公务车保有量2辆，较年初预算车量保有量增长0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2724.30万元，其中：一般公共预算2724.30万元（财政拨款2724.30万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2724.30万元，其中：基本支出2213.62万元，项目支出510.68万元。
（一）按功能科目分类，包括（教育支出） 25.00 万元；（社会保障和就业支出） 352.98 万元；（卫生健康支出） 43.66 万元；（住房保障支出） 2302.66 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2213.62万元，其中：工资福利支出 1707.02 万元，商品和服务支出270.28 万元，个人和家庭补助支出 236.32万元，资本性支出 0万元；项目支出 510.68 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、房屋维修资金经费150万元
(1)项目概述及政策依据。主要用于全区我局管理的公房房屋的修缮、日常小修材料的购买。如：定期对全区我局管理的住宅和非住宅公房进行排查，针对老旧、危旧房屋、年代久远公房等问题，对存在的安全隐患及时整治。
(2)资金测算。
共需房屋维修资金经费150万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2724.30万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少223.51万元，减少的原因是郑州市北区办事大厅和北区食堂会议室地点变更，装修面积减小，装修工程款预算较上年减少。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2724.30万元，主要用于以下方面：教育支出25万元，占0.92%；社会保障和就业支出352.98万元，占12.96 %；卫生健康支出43.66万元，占 1.6%；住房保障支出2302.66万元，占84.52 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2213.62万元，其中：人员经费1707.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费250.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出236.32万元，离休费、退休费、生活补助其他资本性支出19.72万元，主要包括办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.6万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，目前本单位公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 270.28 万元，主要用于日常工作，其中：办公费79.03万元，印刷费13万元、手续费5.02万元、水费0.7万元、电费24万元、邮电费3.5万元、物业管理费16.24万元、差旅费1万元、维修（护）费7.2万元、培训费25万元、工会经费7.73万元、福利费16.11万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用11.56万元、退休人员公用支出10.02万元、其他商品和服务支出24万元、离休人员特需费0.05万元、离休活动费0.03万元、离休人员公用支出0.09万元、退休活动费3.69万元、办公设备购置19.71万元。较去年增加了36.28万元，原因是我局工作业务增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 430.32万元，其中：政府采购货物支出102.43万元；服务类183.84万元；工程类144.05万元，具体采购明细如下。
1．笔记本，单价0.8万元，数量3个，共计 2.4万元；
2．复印机，单价3万元，数量1个，共计3万元；
3．数码相机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
4.其他办公自动化设备，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
5.碎纸机，单价0.16万元，数:1个，共计0.16万元；
6.传真机，单价0.16万元，数量1个，共计0.16万元；
7. 计算机，单价0.5万元，数量18个，共计9万元；
8.办公家具，单价1.14万元，数量1批，共计1.14万元；
9. 打印机，单价0.325万元，数量10个，共计3.25万元；
10.食堂电器相关设施，单价7.5万元，数量1批，共计7.5万元；
11.厨房设备，单价36.82万元，数量1批，共计36.82万元；
12.厨房餐具及杂件，单价22万元，数量1批，共计22万元；
13.厨房家具，单价12万元，数量1批，共计12万元；
14．纸张，单价12万元，数量1批，共计4.4万元；
15.北区办事大厅装修工程，21.85万元；
16.房屋维修工程，52.2万元；
17.北区食堂会议室装修及采购工程，70万元；
18.政府购买服务，183.84万元
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
