| 索 引 号：005254990/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区秦岭路街道办事处 | 关 键 词：政务,财政,资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、纪检监察室、城建环保科、城管办、计生办、安监办、综治办、党建办、商务税源管理科、人社所、统计中心、文明办、物业办、食安办。下属单位：无。
本单位公开的预算为本部门预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制80人，其中：行政编制11人，事全供业编制53人，自收自支编制15人，工勤事业编制1人；在职职工84人，离退休人员24人。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，秦岭路办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2521万元，其中：一般公共预算2521万元（财政拨款2521万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2521万元，其中：基本支出2168万元，项目支出353万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1311万元，社会保障支出671万元，卫生健康支出46万元，农林水支出70万，城乡社区支出324万，住房保障支出99万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2168万元，其中：工资福利支出1740万元，商品和服务支出217万元，个人和家庭补助支出211万元，资本性支出0万元；项目支出353万元。
（三）主要项目：
1、铁路沿线拆迁项目310万
（1）项目概述及政策依据。常年性项目，根据我区重点项目推进工作开展，我辖区铁路沿线拆迁专项资金。
（2）资金测算310万
2、第四次经济普查“两员补助”13万元
（1）项目依据及资金测算：根据我区及市级资金核拨标准。
（2）资金测算13万元
3、村组及社区人员工资455万元
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内村组及社区数量和村组及社区人员工资标准制定
（2）资金测算:参照2018年12月份工资。
4、高龄津贴110万元
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内符合享受高龄津贴老人年龄及数量制定
（2）资金测算:参照2018年第四季度统计表。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2521万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少94万元，减少原因是未能完成上一年度税收任务目标数，扣减了当年支出预算数。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
社会保障支出671万元，卫生健康支出46万元，农林水支出70万，城乡社区支出324万，住房保障支出99万元。
（三）
2019年一般公共预算支出预算2521万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1311万元，占52.01%；社会保障和就业支出671万元，占26.62 %；卫生健康支出46万元，占1.83 %；农林水支出70万，占2.78%；城乡社区支出324万，占12.86 %；住房保障支出99万元，占3.93 %；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2168万元，其中：人员经费1782万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金。公用经费217万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、退休人员公用经费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中：
1、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1.5万元，主要原因：压缩公务支出。目前本单位公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排135万元，主要用于单位日常办公，其中：办公费50万元，印刷费30万元、水电费22万元，差旅费32万元，邮电费1万元。较去年增加21万元，主要原因是2018年未将差旅费列入运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算13万元，其中：政府采购货物支出13万元，具体采购明细如下。
1、空调1.5P，单价0.38万元，数量5个，共计1.9万元；
2、空调3P，单价0.65万元，数量2个，共计1.3万元；
3、打印机，单价0.2万元，数量3个，共计0.6万元；
4、打印机，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
5、装订机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
6、计算机，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；
7、笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
8、办公家具，一批4万元，共计4万元；
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，秦岭路办事处共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
