| 索 引 号：005267062/2019-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区发展改革和统计局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区发改统计局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3、组织编制全社会固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标设标、竣工验收及评价。
4、组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案；负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
5、组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。
6、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理镇、街道办事处、区政府各部门统计和国民经济核算工作。
7、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
8、组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
9、组织镇、街道办事处、区政府各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
10、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
11、依法审批或备案区级各部门、镇、街道办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
12、指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
13、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定镇、街道办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导镇、街道办事处统计信息化系统建设。
14、协助管理镇、街道办事处统计信息中心。
15、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：中原区发展改革和统计局内设职能科室14个（办公室、财务科、综合核算科、投资科、发改科、调查中心、工业能源科、三产科、贸易外经科、人口工资科、工程协调科、计算机中心、普查中心、建投中心）；局属科级事业编制单位6个（中原区统计调查中心、中原区建设投资中心、中原区重点项目建设管理办公室、中原区节能减排中心、中原区普查中心、中原区社会信用服务中心）
下属单位：中原区重点项目建设管理办公室 。此预算是汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 68 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 60人；在职职工 61人，离退休人员 10 人等。
四、车辆构成情况
郑州市中原区发展改革统计局共有公务车一辆 。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1395.4 万元，其中：一般公共预算1395.4万元（财政拨款 1395.4 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1395.4 万元，其中：基本支出 1213.1 万元，项目支出 182.3 万元。
（一）按功能科目分类，包括（科目名称，到大类，如一般公共服务支出） 1103.6 万元，教育支出 63万元，社会保障和就业支出 95.6 万元，卫生和健康支出 31.9万元，住房保障支出 74.1 万元，一般公共服务支出 27 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1213.1 万元，其中：工资福利支出 968.8 万元，商品和服务支出 402.5 万元，个人和家庭补助支出 19.4 万元，资本性支出 4.6 万元；项目支出 182.3 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、第四次经济普查40万元
（1）项目概述及政策依据
( 2)资金测算
普查期间用于通过政府购买劳务的人员工资
2、统计年鉴编辑6万元
（1）项目概述及政策依据
用于每年的的统计年鉴的编辑、印刷。
220元共270多本共计60000元。
3、统计调查经费46.32万元
（1）项目概述及政策依据
郑调字【2018】36号郑调字【2017】53号。用于各办事处从事 城乡住户调查调查员，辅助调查员的调查补贴和记账户的记账补贴。线下样本轮换调查员、辅助调查员、记账户的费用。人口调查的两员补贴等。
( 2)资金测算
住户调查补贴110户每月150元共计16500元，调查员辅助调查员22人每月300元共计6600元，电子记账户90人每月100元共计9000元共计385200，限下样本抽样调查补助费用43户调查户每季度200元共计8600元，43户辅助调查员每季度50元共计2150元 ，10750*4=43000元。人口抽样调查费用34000元。三项共计463200。
4、政府投资项目及固定资产投资项目评审费及节能减排评估费90万元
（1）项目概述及政策依据
根据郑政办【2017】95号年综合能源消费量不足5000吨标准煤的固定资产投资项目，由 县级发展改革部门审核。评估测定也由县级发改部门进行经费支付。基本上是平均进行的。对固定资产项目节能审查、业务培训、监督检查及工作经费 18年10月份开始此项工作。郑政办【2017】95号年综合能源消费量不足5000吨标准煤的固定资产投资项目，由 县级发展改革部门审核。评估测定也由县级发改部门进行经费支付。基本上是平均进行的。
( 2)资金测算
每个项目评审、评估费用大概3万元左右，每年大概30个项目，及会议费用等共计90万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1395.4 万元，政府性基金收支预算0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 219.2万元，增加预算是工作增加。
政府性基金收支预算，增加（减少）0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1103.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 63 万元，占 6 %；社会保障和就业支出 95.6 万元，占 9 %；医疗卫生支出 31.9 万元，占 3 %，住房保障支出 74.1 万元，占 7 %一般公共服务支出 27 万元占 3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1213.1 万元，其中：人员经费 968.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 220.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 3 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：
执行中央八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：没有增加公务车的预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0.7万元，主要原因：厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_1__辆。
3．公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：没有此预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 224.8万元，主要用于机关运行支出，其中：办公费 64.8 万元，公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 0 万元、印刷费 23 万元、电费 6 万元、水费 1 万元、培训费 63 万元、劳务费 8 万元、福利费 12.2 万元等、较去年64万增加 ，原因是今年预算把日常管理的专项合并入机关运行费中核算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 7.1 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 万元，具体采购明细如下。
1．网络设备购置物品，单价 1.6万元，数量 1个，共计 1.6 万元；
2．扫描仪物品，单价 0.2万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；
3．办公用纸单价 0.0205万元，数量 20 个，共计 0.41 万元；
4.便携式计算机单价 0.8万元，数量 2 个，共计 1.6 万元；
5. 办公家具单价 0.1万元，数量 4 个，共计 0.4 万元；
6.复印纸单价 0.0205万元，数量 100 个，共计 2.05 万元；
7. 办公家具单价 0.2万元，数量 4 个，共计 0.8万元；
彩色复印纸单价 0.02万元，数量 2 个，共计 0.04 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至19年3月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
