| 索 引 号：679456687/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区环境保护局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-02 | 废止日期 |
中原区环境保护局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市环境保护法律法规和方针政策，组织实施全区环境保护工作监督管理。
2．参与制定全区经济社会发展环境保护工作中长期规划，受区政府委托对涉及我区的重大项目参与环境影响评价工作；审核我区总体规划中的环境保护内容；拟订全区生态区规划并组织实施。
3．组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全区环境监理和环境保护行政稽查。
4.监督管理全区生态环境保护工作；负责编制全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村生态保护工作；组织指导全区生态示范区建设。
5.负责监督实施全区燃煤锅炉拆改、高污染燃料禁燃区建设、饮用水水源地保护等污染防治工作；组织拟订全区水、大气等专项环境功能区划；组织实施排污许可证发放；污染源限期治理和污染防治设施拆除、闲置等项目的环境管理工作。
6.负责贯彻实施环境监察工作的政策、法规和规章；组织拟定重大环境污染事故和生态破坏事件的应急预案，负责突发性事件的有关环境应急处理工作；负责查处辖区环境保护违法案件的执法监察工作，以及各种行政许可的现场监察；负责“12369”热线和上级转办等信访稳定的案件，做到及时分解、调查、回复、处理等工作；负责辖区建设项目后督查的监察工作；参与辖区内农作物秸秆禁烧工作；协助完成区、局重点工作及其它临时性工作。
7.负责全区辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作。
8.组织实施国家制定的各项环境管理制度，按照国家和省、市有关规定审批基本建设项目和技术改造项目的环境评价报告（登记）表。
9.负责全区环境保护目标责任制和我区环境综合整治定量考核工作。
10.贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动环境保护产业发展。
11.负责全区环境统计、信息工作；组织、指导和协调环境保护宣传工作；推动公众和非政府组织参与环境保护工作。
12.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、污染防治科（大气污染防治科）、环境管理科。
下属单位：郑州市中原区环境保护监察大队。部门预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制46人，其中：行政编制4人，事业编制42人；在职职工43人，离退休人员6人等。
四、车辆构成情况
郑州市中原区环境保护局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算823.39万元，其中：一般公共预算823.39万元（财政拨款823.39万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算823.39万元，其中：基本支出766.61万元，项目支出56.78万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出69.59万元、卫生健康支出24.00万元、节能环保支出676.54万元、住房保障支出53.25万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出766.61万元，其中：工资福利支出696.25万元，商品和服务支出57.05万元，个人和家庭补助支出13.31万元，资本性支出0万元；项目支出56.78万元。
（三）主要项目：
1、视频会议系统购置费9.57万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市环境保护局关于完善郑州市污染防治攻坚战视频调度系统的通知》（郑环文〔2018〕188号）文件，郑州市环保局要求市内八区环保局自行采购视频会议设备，实现各县市区环保部门同时参加省环保厅视频会议和召开我市环保系统视频会议的功能。
（2）资金测算。
包括：1台视频会议终端，1套高清会议摄像机，2个全向麦克风，1台投影仪，1台液晶电视，一共9.57万元。
2、机动车卡点检测费20万元
（1）项目概述及政策依据。
按照《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发郑州市2018年强化重型运输车辆大气污染防治工作实施方案的通知》（郑环攻坚办〔2018〕50号）和《河南省环境保护厅办公室关于进一步做好全省柴油货车污染整治行动检查检测工作的通知》（豫环办〔2018〕172号）的要求，我局委托了第三方检测机构在陇海路绕城高速设置了专门检查检测站点（卡点），对重型运输车辆油品质量实施抽检抽测，对尿素使用情况进行检查，对尾气排放情况进行现场检测，对燃油不合格、未按规定使用尿素和尾气超标排放的车辆依法查处。
（2）资金测算。
共需检测费20万元。
3、2019年1—2月聘用人员经费272134元
（1）项目概述及政策依据。
为更好地开展全区环境保护工作，应对当前环境保护的严峻形势，2018年我单位通过劳务公司聘用了30名人员充实到环保执法巡查一线。
（2）资金测算。
依据劳务派遣协议，2019年1—2月聘用人员经费：派遣服务费30元×30人×2个月=1800元；社保费1025.57元×30人×2个月=61534.2元；派遣员工工资3063元×30人×2个月=183780元；办公经费417元×30人×2个月=25020元，合计272134元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算823.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少811.1万元，减少原因：我单位面临环保部门垂改，因此只对公用经费做了预算。政府性基金收支预算０万元，与2018年持平，原因：我单位无政府性基金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算823.39万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.59万元，占8.45 %；卫生健康支出24.00万元，占2.91%；节能环保支出676.54万元，占82.17%、住房保障支出53.25万元，占6.47%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算823.39万元，其中：人员经费709.56万元，主要包括：基本工资154.71万元、津贴补贴140.15万元、奖金266.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.63万元、职工基本医疗保险缴费22.59万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金53.25万元、退休费10.94万元、生活补助2.36万元；公用经费57.05万元，主要包括：办公费6.35万元、印刷费3万元、咨询费3万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维护费1.5万元、劳务费8.58万元、福利费8.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.30万元，退休人员活动费0.18万元，退休人员公用支出0.48万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置8.8万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2018年减少3.8万元，主要原因：公务用车燃料费和维修费预算数有所下降，我单位有1辆公车面临报废状态。目前本单位公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.43万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排57.05万元，较去年增加0.34万元。原因是人员变动。主要用于购买货物和服务，其中：办公费6.35万元、印刷费3万元、咨询费3万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维护费1.5万元、劳务费8.58万元、福利费8.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.30万元，退休人员活动费0.18万元，退休人员公用支出0.48万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置8.8万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算14.92万元，其中：政府采购货物支出14.92万元，具体采购明细如下。
1．纸张，单价0.023万元，数量218箱，共计5万元；
2．办公桌，单价0.115万元，数量15个，共计1.73万元；
3．空调，单价0.38万元，数量2个，共计0.76万元；
4．办公椅，单价0.032万元，数量14个，共计0.45万元；
5．电暖器，单价0.14万元，数量6个，共计0.84万元；
6．电暖器，单价0.12万元，数量1个，共计0.12万元；7．不锈钢门，单价0.14万元，数量1个，共计0.14万元；
8．打印机，单价0.25万元，数量1个，共计0.25万元；
9．盘点机，单价0.35万元，数量1个，共计0.35万元；
10．路由器，单价0.59万元，数量1个，共计0.59万元；
11．防火墙，单价3.58万元，数量1个，共计3.58万元；
12．交换机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
13.小圆凳，单价0.0055万元，数量20个，共计0.11万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
