| 索 引 号：005267521/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区交通运输局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区交通运输局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
四、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．对两个二级机构事业单位的管理。
2．加强农村公路管理道路运输行业的管理，负责四项行政审批职能。
3．负责辖区内交通战备及交通运输行业的安全生产工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、农村公路建设管理和安全科。（内设机构请写全称）。
下属单位：无
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制33 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 29人；在职职工 27 人，离退休人员 27 人等。
五、车辆构成情况
中原区交通运输局共有车辆1辆，其中公务车辆0辆。特种专业技术用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 567.09万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 567.09 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 567.09 万元，其中：基本支出532.22 万元，项目支出34.88 万元。
（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出79.18 万元，卫生健康支出11.85万元，交通运输支出441.7万元，住房保障支出34.36万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 532.22 万元，其中：工资福利支出 439.9 万元，商品和服务支出 43.13万元，个人和家庭补助支出 49.19万元，资本性支出 3万元；项目支出 34.88万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．清污降尘作业外聘司机及附属工人工资专项20.88万元。
（1）成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还经费（郑财办预）【2009】347号文件。清污降尘作业外聘司机及附属工人
（2）大车司机2名、辅助工3名，司机月工资3800元（含社保缴费），辅助工2名月工资3400（含社保缴费）元，辅助工一名月工资2998.66元，全年共计20.88万元；
3、清污降尘车作业车辆运行费用专项14万元。
（1）成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还经费（郑财办预）【2009】347号文件，清污降尘作业车工作经费。
（2）1、停车场租赁费9.6万元（按场地提供方要求因地租上涨，租赁费涨价2万）；2、1台装载机、洒水车1台、抑尘车2台维修费用3万元；3、车辆燃油费1.4万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算567.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 43.39万元，减少变化原因是人员经费减少。政府性基金收支预算，增加（减少） 0万元，与2018年相比无变化原因是我单位没有该项支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 567.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 79.18 万元，占 13.96 %，卫生健康支出11.85万元；占 2.1 %，医疗卫生支出 0万元，占 0 %交通运输支出441.7万元，占 77.88 %，住房保障支出34.36万元，占 6.1 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 532.22 万元，其中：人员经费 439.9万元，主要包括：基本工资105.85万元、津贴补贴90.67万元， 奖金169.1万元， 机关事业单位基本养老保险缴费27.1万元， 职工基本医疗保险缴费11.15万元， 其他社会保障缴费1.71万元， 住房公积金34.36万元；公用经费 40.13 万元，主要包括：办公费17.4万元、 咨询费5万元、邮电费1万、 差旅费2万元， 工会经费2.82万元，福利费5.86万元，水费0元，电费0元 其他交通费用3.12万元， 其他商品和服务支出2.93万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：无。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：厉行节约，年初无此项预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_0__辆。
3．公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 40.13万元，较去年增加 0.98万元，主要是2019年专项支出归入公用支出，主要用于办公费和其他商品和服务支出。其中：办公费 17.4万元，咨询费5万元，邮电费1万元，差旅费2万元，工会经费2.81万元，福利费5.86万元， 其他交通费用3.12万元， 其他商品和服务支出2.93万元。公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0 万元。与2018年相比增加0.98万元，原因是2019年专项支出归入公用支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 3万元，其中：政府采购货物支出 3万元，具体采购明细如下。
复印机，单价 3万元，数量 1个，共计 3万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出 。
3、一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
