| 索 引 号：005254800/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区粮食局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区粮食局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
中原区粮食局是中原区人民政府粮食行政管理职能部门，依法行使辖区内粮食行政管理工作。其主要职责：承办全区粮食批发市场建设和管理，承办辖区内粮食收购许可证核发工作，承办社会粮食行业管理，社会粮食经营统计工作；组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作；拟定辖区粮食应急预案，承办地方储备粮方面的宏观调控，维护全区粮食安全。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、监督管理科、预算执行科，行政审批科
下属单位：无
本单位公开的预算为部门预算
三、人员构成情况
我单位部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 17人，其中：行政编制 5 人，事业编制 12 人；在职职工17 人，离退休人员 9 人等。
四、车辆构成情况
我单位现有1辆公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算923.44万元，其中：一般公共预算 923.44 万元（财政拨款 923.44 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 923.44 万元，其中：基本支出 352.72 万元，项目支出 570.72 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出3.5万元，社会保障和就业支出39.79万元，卫生健康支出10.16万元，住房保障支出23.64万元，粮油物资储备支出846.35万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 352.72 万元，其中：工资福利支出 299.15 万元，商品和服务支出 38.67 万元，个人和家庭补助支出 14.90 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 570.72 万元。
（三）主要项目：
1、地方储备粮保管费用补贴290万元
为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款），每公斤单价1.63元 。
测算公式：2018年储备粮保管费用补贴标准每年每公斤0.10元,2017年需支付保管费用补贴290万元。
2、地方储备粮利息补贴208.22万元
为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款），每公斤单价1.63元 。利息按银行同期贷款年利率4.35%计算、2018年需支付银行贷款利息208.22万元。
测算公式：贷款利息=贷款本金4721万元×日利率（年利率4.35%÷360天）×实际天数（365天）=208.22万元
3、地方储备粮轮换费用补贴支出72.5万元
根据中原区人民政府《中原区区级储备粮管理办法》（中原政[2009]14号）第十一条之规定：“储备粮实行动态管理。为保持粮食新鲜，防止变质，区级储备粮每年轮换的数量一般为储存总量的25％左右，轮换期为三个月，区财政给予相应的轮换费用补贴”。
测算公式：2018年储备粮轮换费用补贴标准每年每公斤0.10元,2018年区级储备粮轮换725万公斤，需支付轮换费用72.5万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 923.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 14.75 万元，主要原因是工资福利支出增加。2019年政府性基金收支预算0万元，与2018年预算相比，增加（减少） 0 万元，无变化的原因是我单位无该项支出预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 923.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.5 万元，占 0.38 %；社会保障和就业支出 39.79 万元，占 4.31 %；医疗卫生支出 10.16 万元，占 1.1 %，住房保障支出23.64万元，占2.56%，粮油物资储备支出846.35万元，占91.65%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 352.72 万元，其中：人员经费 299.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费 38.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费，印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、退休人员公用支出；对个人和家庭补助支出14.90万元，包含退休费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0.3 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
2．公务用车购置费 0 元，与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2.5万元，主要原因：车辆年久老化，维修成本过大，等待报废处理。目前本单位公务用车保有量为__1_辆。
3．公务接待费 0 万元，预算数比 2018年增加0万元。与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 38.67 万元，较去年增加16.89万元。主要原因是增加了日常办公费用。其中：办公费 10.85 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元、公务接待费 0 万元，印刷费3万元、咨询费3万元，电费0.7万元，邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修费0.35万元、培训费3.5万元、劳务费3万元，工会经费1.89万元、福利费3.95万元、公务员交通补贴4.84万元，退休人员公用支出0.99万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物支出0万元。具体采购明细：无。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
