| 索 引 号：058796312/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原常西湖新区管理委员会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区郑州中原常西湖新区管理委员
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、负责新区经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制及实施；
2、负责新区土地征收、拆迁、安置协调工作；
3、负责新区内各项基础设施及公共服务设施的规划、建设和管理；
4、负责新区生态环境保护；负责新区建设资金运作及固定资产管理；
5、协调常西湖公园开发建设工作；
6、承担区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、国土规划局、建设服务局、社会发展局。
下属单位：投资服务中心、政策服务中心，非部门预算单位。
本单位公开的预算包括本单位汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制10人，事业编制40人；在职职工18人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算658.6095万元，其中：一般公共预算658.6095万元（财政拨款658.6095万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算658.6095万元，其中：基本支出648.8512万元，项目支出9.7583万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）239.8538万元、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）275.2293万元、培训支出76万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.1776万元、行政单位医疗8.4912万元、 其他卫生健康支出0.5304万元、其他城乡社区支出15.6万元、住房公积金21.7272万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出648.8512万元，其中：工资福利支出286.7395万元，商品和服务支出362.1117万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出9.7583万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1.资产购置：9.7583万元。
（1）台式电脑10台，单价0.4799万元，合计4.799万元。
（2）财政专网台式电脑2台，单价0.4799万元，合计0.9598万元。
（3）笔记本电脑5台，单价0.7999万元，合计3.9995万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算658.6095万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2.6049万元，减少情况说明：商品和服务支出减少25.3872万元；工资福利支出增加13.024万元；项目支出（主要包括：资产购置）增加9.7583万元。无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算658.6095万元，主要用于以下方面：工资福利支出286.7395万元，占43.54%；商品和服务支出362.1117万元，占54.98%；项目支出9.7583万元，占1.48%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算648.8512万元，其中：人员经费286.7395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费362.1117万元，主要包括：办公费、咨询费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元。预算数比 2018年增加0万元。四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排362.1117万元，主要用于办公费、咨询费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。其中：办公费124.4万元、咨询费6万元、租赁费84.071万元、培训费76万元、委托业务费9.6万元、工会经费1.6348万元、福利费3.4059万元、其他商品和服务支出57万元。运行经费较去年减少5.5872万元，减少原因为：（1）2018年底有一人员调出，所以办公费较2018年减少1万元；（2）由于2018年清理办公用房，所以租赁费较2018年减少20.8208万元；（3）2019年新增法律顾问及专项咨询服务，所以新增委托业务费、咨询费分别为9.6万元、6万元；（4）工会经费及福利费较2018年分别增加0.2055万元、0.4281万元。综上，2019年运行经费较去年减少5.5872万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算9.7583万元，其中：政府采购货物支出9.7583万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.4799万元，数量10台，共计4.799万元；
2．财政专网台式电脑，单价0.4799万元，数量2台，共计0.9598万元；
3．笔记本电脑，单价0.7999万元，数量5台，共计3.9995万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．2019年政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3. 2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
